今年為了申報(bào)高企，出了19-21年的審計(jì)年報(bào) 20年多計(jì)了資產(chǎn)，少算了費(fèi)用，導(dǎo)致盈余公積和未分配利潤(rùn)有差異，就一直差異到現(xiàn)在，我需要在20年改嗎？還是改在22年？
你好，學(xué)員，建議在20年度更改的
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老師，利潤(rùn)表中的累計(jì)本年利潤(rùn)和本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)差額，按理說是一致的。20年暫估的費(fèi)用，21年年初收到專票，有55.37的差額通過未分配利潤(rùn)處理的（小企業(yè)準(zhǔn)則）。所以導(dǎo)致21年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額比利潤(rùn)表里多55.37元?，F(xiàn)在要做匯算清繳，申報(bào)年報(bào)表，有差額有沒有影響？我做21年匯算清繳時(shí)把這55.37做費(fèi)用調(diào)減可以嗎？
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今年為了申報(bào)高企，出了19-21年的審計(jì)年報(bào) 20年多計(jì)了資產(chǎn)，少算了費(fèi)用，導(dǎo)致盈余公積和未分配利潤(rùn)有差異，就一直差異到現(xiàn)在，我需要在20年改嗎？還是改在22年？
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老師，那如果沒有審計(jì)有什么影響
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老師，審計(jì)是我們把需要的東西提供過去，然后要等一個(gè)禮拜是吧，審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎？如果審計(jì)不通過怎么辦
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老師，那審計(jì)查賬的時(shí)候，不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧，只要我的收入和費(fèi)用成本利潤(rùn)核算清楚就沒問題吧
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老師，那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
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老師，幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
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我報(bào)的是2024年的年報(bào)，利潤(rùn)表，上年金額填寫的是2023全年的金額，本年累計(jì)金額，填寫2024年全年金額，對(duì)嗎老師
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老師你好，?個(gè)問題請(qǐng)教下，就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況，很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣，發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上，像這種怎么處理好點(diǎn)？
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老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
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賣雞蛋，自己有個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)，給雞入了保險(xiǎn)，雞死了，保險(xiǎn)公司賠付了理賠款，如何入賬？
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老師您好，2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元，2025年2月已支付，請(qǐng)問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000？
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還有就是審計(jì)報(bào)告的同一家客戶的預(yù)收應(yīng)收是按差額算的，和我賬上科目不一致，資產(chǎn)和負(fù)債有差異了，這種需要改嗎？
這個(gè)不需要更改的
好的，我在20年改的話，20年的報(bào)表稅務(wù)那也得改吧？能不能在21年期初改??？21年的年報(bào)還能改
在20年改的話，20年的報(bào)表稅務(wù)那也得改
不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?，?shí)務(wù)中業(yè)務(wù)不更改的情況
那老師，我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是我的做賬軟件里是有預(yù)收預(yù)付的，正常應(yīng)該沒有嗎？
是我不應(yīng)該用嗎？
這個(gè)正常是有的，你做的沒問題的
那和審計(jì)報(bào)告差異不用調(diào)整的話，數(shù)據(jù)分析我還是按我的數(shù)據(jù)來嗎？
是的，學(xué)員，按照你的數(shù)據(jù)來的