同學你好,按照10年攤銷的每一年的金額,填寫到無形資產(chǎn)的軟件行,稅收金額填寫負數(shù),繳納調(diào)整金額自動變?yōu)檎龜?shù)。這樣填寫試試,謝謝。
老師你好,假如我去年取得一項無形資產(chǎn),按合同價值全部入賬,僅取得部分發(fā)票假如是100,年末累計攤銷500,所得稅匯算清繳時累計攤銷調(diào)增400,在今年調(diào)整了無形資產(chǎn)的賬面價值,對攤銷金額通過以前年度損益調(diào)整進行了調(diào)整金額為450,相當于實際攤銷金額為50,請問這種情況對所得稅匯算清繳有影響嘛
老師你好,請問2020的固定資產(chǎn)忘入了 然后的話 在2021年怎么做啊 那個攤銷是用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?做到2021年?那個企業(yè)所得稅匯算清繳不用更改吧?
請問老師,單位都攤銷完畢。請問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整呢?無形資產(chǎn)原值100萬,賬面5年攤銷,每年20萬、已經(jīng)在2021年以前年度攤銷完畢了,請問老師稅務讓在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候按照10年限,我怎么寫A105080
請問老師,單位23年11月要注銷,固定資產(chǎn)300萬,累計折舊100萬,200萬在以前年度已經(jīng)做了固定資產(chǎn)減值損失。請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)申報表怎么填寫。
請問老師,單位2021年和2022年多計入物業(yè)費、房租的金額5萬元,2023年的時候發(fā)現(xiàn)多了,于是在2023年沖減了5萬。請問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
從供應商直接發(fā)貨給客戶,那供應商開出的送貨單 應該給我們公司還是給客戶
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
小規(guī)模公司當月開票350萬,需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開了一張增值稅專用發(fā)票,1%稅率,這個是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專門借款6000萬元,期限2年,合同利率和實際利率都是5%,4月1日開工建造,當天支付了5000萬元,6月1日支付了1000萬元。2×23年7月1日由于非正常原因導致停工,2×23年12月1日恢復施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會計分錄是?
老師好,請賜教!不明白第二問的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務公司的人員過來做事,對方開了勞務費發(fā)票過來,請問是直接計入成本—工資嗎?
4月增值稅進項稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結賬顯示,應交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務收入 ,這樣對嗎,關鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報多少
是調(diào)增還是調(diào)減的結果
同學你好,是調(diào)增2021年的費用,同時更正以前年度匯算清繳,調(diào)減以前年度多攤銷的費用。