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請問老師,單位都攤銷完畢。請問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整呢?無形資產(chǎn)原值100萬,賬面5年攤銷,每年20萬、已經(jīng)在2021年以前年度攤銷完畢了,請問老師稅務(wù)讓在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候按照10年限,我怎么寫A105080

請問老師,單位都攤銷完畢。請問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整呢?無形資產(chǎn)原值100萬,賬面5年攤銷,每年20萬、已經(jīng)在2021年以前年度攤銷完畢了,請問老師稅務(wù)讓在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候按照10年限,我怎么寫A105080
2022-04-28 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 16:17

同學你好,按照10年攤銷的每一年的金額,填寫到無形資產(chǎn)的軟件行,稅收金額填寫負數(shù),繳納調(diào)整金額自動變?yōu)檎龜?shù)。這樣填寫試試,謝謝。

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快賬用戶7244 追問 2022-04-28 16:25

是調(diào)增還是調(diào)減的結(jié)果

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-28 16:30

同學你好,是調(diào)增2021年的費用,同時更正以前年度匯算清繳,調(diào)減以前年度多攤銷的費用。

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同學你好,按照10年攤銷的每一年的金額,填寫到無形資產(chǎn)的軟件行,稅收金額填寫負數(shù),繳納調(diào)整金額自動變?yōu)檎龜?shù)。這樣填寫試試,謝謝。
2022-04-28
你的賬面攤銷的金額是0,稅務(wù)攤銷金額按10年攤銷的就是,
2022-04-28
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-19
同學你好 這個有影響的
2021-09-22
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄賬在金額 填寫多做的
2024-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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