您好老師 我們公司是汽車經(jīng)銷商，客戶車款貸款的時(shí)候有一部分是廠家以金融貼息返利形式返還給我們，而且是到廠家的虛擬賬號，到時(shí)候直接抵掉車款，對方也沒有給我們開紅字發(fā)票，都是在開給我們的整車發(fā)票里面直接折扣，這個(gè)要怎樣處理呢 謝謝

老師：您好！我們是汽車銷售公司，也有二級網(wǎng)點(diǎn)，我們收到廠家的返利是到我們公司賬戶的，但是有一筆費(fèi)用是廠家支付給二級網(wǎng)點(diǎn)的費(fèi)用，都是到的我們公司賬戶。然后二網(wǎng)在我們這里購車的時(shí)候想把這筆費(fèi)用抵消掉，請問我怎么做分錄呢

老師 我們公司有筆業(yè)務(wù) 我們是快遞公司 下面有個(gè)二級網(wǎng)點(diǎn) 每月需要給二級網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算中轉(zhuǎn)費(fèi) 同時(shí)二級網(wǎng)點(diǎn)有支付預(yù)付款（對于我們來說也是預(yù)收款） 我做賬的時(shí)候 結(jié)算的中轉(zhuǎn)費(fèi) 沒有支付出去 而是轉(zhuǎn)到了預(yù)收款上 那么我做分錄時(shí) 借成本 貸預(yù)收 這樣做分錄可以嗎

老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的，我們屬于一級網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)下面還有幾個(gè)二級網(wǎng)點(diǎn)，總部給我們結(jié)算的時(shí)候，賬單是全部出在一級網(wǎng)點(diǎn)的，我們結(jié)算后，再來看二級網(wǎng)點(diǎn)的賬單，如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級網(wǎng)點(diǎn)錢，如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù)，那就是二級網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢，老師，假設(shè)不考慮開票的問題，這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢？（一級賬單里正數(shù)就是收入，負(fù)數(shù)就是成本）

老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的，我們屬于一級網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)下面還有幾個(gè)二級網(wǎng)點(diǎn)，總部給我們結(jié)算的時(shí)候，賬單是全部出在一級網(wǎng)點(diǎn)的，我們結(jié)算后，再來看二級網(wǎng)點(diǎn)的賬單，如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級網(wǎng)點(diǎn)錢，如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù)，那就是二級網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢，老師，假設(shè)不考慮開票的問題，這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢？（一級賬單里正數(shù)就是收入，負(fù)數(shù)就是成本）