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老師您好,供應商開給我公司的發(fā)票為15000,因 不滿意供應商的服務,所以扣了2000的貨款,這樣就造成了發(fā)票與付款金額差異2000,請問2000怎么處理好一些

2022-04-27 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-27 17:34

你好同學,讓他給你開紅字發(fā)票比較合適。

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快賬用戶6061 追問 2022-04-27 17:35

如果開不了的話 ,對于我們公司怎么處理好一些

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:37

嗯,那你可以貸方放營業(yè)外收入表示一下,沖減那個2000。

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快賬用戶6061 追問 2022-04-27 17:38

好的 老師,那這2000還要報在哪里嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:42

你好不需要了,他會在你的利潤表里體現(xiàn)的。

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快賬用戶6061 追問 2022-04-27 17:46

好的感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-27 17:47

祝您生活愉快感謝五星

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你好同學,讓他給你開紅字發(fā)票比較合適。
2022-04-27
你好,質(zhì)量問題應當開具2000的負數(shù)發(fā)票,這樣就可以平賬的?
2021-01-27
借應付賬款,貸材料采購,借材料采購帶原材料。
2024-02-26
借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù)1000 借助于業(yè)務成本貸銀行存款。
2024-01-18
考核款這個有發(fā)票的嗎
2020-11-17
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