老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn)，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

你好老師，我們公司因?yàn)楣┴浻袉栴}，導(dǎo)致應(yīng)收賬款減少收回，該怎么調(diào)賬？應(yīng)收帳款因?yàn)榭蛻粢炎N未收回，怎么調(diào)賬？自動(dòng)放棄應(yīng)收賬款收回的怎么調(diào)賬？應(yīng)付賬款未付，因供應(yīng)商注銷了的怎么調(diào)賬？以上都是發(fā)生在以前年度的業(yè)務(wù)。謝謝老師！

老師你好，供貨商提供我們的產(chǎn)品貨款22000，發(fā)票已開過(guò)來(lái)，但是因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題我們公司實(shí)際付貨款20000少付了2000這差額我要應(yīng)收款怎么記賬才平賬？謝謝！

老師你好、供應(yīng)商開了一張專用發(fā)票過(guò)來(lái)、是補(bǔ)差價(jià)的庫(kù)存商品、就是之前少付了這筆貨的款、這張發(fā)票錄了費(fèi)用發(fā)票、我們公司有供應(yīng)鏈模塊、該怎么做賬？

老師你好，我們扣了供應(yīng)商的貨款，這個(gè)扣的這個(gè)金額怎么做 （舉例我 們9月的發(fā)生的應(yīng)付的金額是2000元，但是因?yàn)槠焚|(zhì)問題，扣了1000元。然后我就付他1000元。這樣我這邊做賬分錄怎么做？）