老師，我月末做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，最后是借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，有留抵稅，那我本期應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
你本期需要交納增值稅嗎
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老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎？ 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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老師，11月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，我做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，把增值稅科目結(jié)平了，留抵的稅額還需不需要做分錄呢
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老師我想問(wèn)比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)售稅額，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄？是借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 7.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8？ 那往后如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
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老師，我月末做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，最后是借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，有留抵稅，那我本期應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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老師，我月末做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，最后是借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，有留抵稅，那我本期應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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老師，我銷(xiāo)售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率，一般出口兩三個(gè)月收匯，假如1月出口100美金匯率7.2，三月收匯（未結(jié)匯）匯率7.3 ，收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶(hù)730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對(duì)嗎?
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請(qǐng)問(wèn)這是什么意思？不是降低了10%嗎？為什么降低40%
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老師，稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營(yíng)生產(chǎn)地租賃合同去，房子是我老板買(mǎi)的，沒(méi)有合同也沒(méi)有房租，只有一個(gè)房本還不是我老板的名字?，F(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同，賬上也體現(xiàn)不出來(lái)付房租，然后我們老板說(shuō)合同上寫(xiě)上我們負(fù)責(zé)裝修，房東給免房租。這樣可以嗎？
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老師，個(gè)體工商戶(hù)定期定額戶(hù)，貨物定額10萬(wàn)，服務(wù)定期12萬(wàn)，4一5月開(kāi)票貨物普票13萬(wàn)，服務(wù)未開(kāi)票過(guò)發(fā)票，如果截止6.30都不再開(kāi)具，這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
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化工廠籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類(lèi)似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
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老師請(qǐng)教一下，計(jì)算不含負(fù)債的白塔值，第一種算式：β資產(chǎn)＝β權(quán)益?（1-負(fù)債/權(quán)益）??（1-25%） 第二種：β資產(chǎn)＝β權(quán)益?（1-25%）×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒，硬是沒(méi)看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)2025年2024年，增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎？
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下非房企自建房交房產(chǎn)稅是：房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎？還是只包含建筑期間攤銷(xiāo)的土地成本款，自建房土地?cái)備N(xiāo)的年限是40年？
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為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差？
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位2024年的收入，因?yàn)楹贤K止有10萬(wàn)元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表，直接利潤(rùn)表的收入減去10萬(wàn)元?？梢悦?？
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本期本身是銷(xiāo)項(xiàng)7924.56，進(jìn)項(xiàng)5660.38，上月留底稅額4651.51，結(jié)果還是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
那你只要吧本年進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
好的懂了謝謝
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
老師還有一個(gè)問(wèn)題，所繳納稅額只有0.02，沒(méi)有達(dá)到繳納點(diǎn)，那我是可以做入營(yíng)業(yè)外收入嗎
這個(gè)就可以不用計(jì)提的額
沒(méi)有懂您的意思？
你不需要繳納所得稅，那你就可以不用計(jì)提所得稅費(fèi)用啊
老師，我說(shuō)的是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)哦，但是只大于0.02，因?yàn)?.02不需要繳納，我結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)后，最后0.02我是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
這個(gè)是可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的
那在本期增值稅申報(bào)表中顯示的應(yīng)納稅額為0.02，我是不是需要在本期申報(bào)表中抹除掉0.02，因?yàn)樵偕陥?bào)下期增值稅申報(bào)表的時(shí)候顯示有未繳納稅額，不能申報(bào)下期的增值稅申報(bào)表
我是不是可以在增值稅申報(bào)表中“免、抵、退應(yīng)退稅額”這一欄填入0.02金額
這個(gè)顯示沒(méi)有關(guān)系的額