Q
今年發(fā)現(xiàn)去年12月的帳錯誤應該是借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費用（價稅合計金額）貸銀行存款 并且進項稅款已經在當月抵扣了 申報表的進項金額跟賬上進項是一致的 但是進項稅額12月科目已經在貸方了
2022-04-22 11:49
2022-04-22 11:52
您好，那您需要做調整，借以前年度損益調整（紅字），借應交稅費應交增值稅（進項稅）
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您好，那您需要做調整，借以前年度損益調整（紅字），借應交稅費應交增值稅（進項稅）
2022-04-22
那你繳稅的分錄做了嗎，那時候的數(shù)據對啵
2022-04-22
你好，金額做少了，這個沒有少吧，這個做多了。
2022-02-14
借應交稅費、應交增值稅進項，
貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要納稅調整。
2023-02-18
你好，是的，你說的很對的
2022-01-16
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Q
當月如果有進項，沒得銷項，但是已經認證了進項發(fā)票，是不是借：成本\\費用 應交增值稅-進項稅 貸：現(xiàn)金\\銀行 月底再轉出代抵扣的這些稅額 借：應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應交增值稅費-進項稅
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Q
去年有一筆業(yè)務做錯了帳，本來應該是借：管理費用1000 應交稅費-進項稅130 貸：銀行存款1130 寫成了：借：庫存商品 應繳稅費～進項 貸：銀存 已經跨年了，這個要如何調整呀老師
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Q
今年發(fā)現(xiàn)去年12月的帳錯誤應該是借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費用（價稅合計金額）貸銀行存款 并且進項稅款已經在當月抵扣了 申報表的進項金額跟賬上進項是一致的 但是進項稅額12月科目已經在貸方了
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Q
公司12月有張4萬的咨詢費專票，我看成普票入賬了，還能改嗎？之前寫的 借：管理費用40000 貸：銀行存款40000 現(xiàn)在能改成 借：管理費用38834.95 應交稅費－應交增值稅－進項稅額1165.05 貸：銀行存款40000 12月報稅的時候沒有抵扣進項稅，
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Q
老師您好，我有一個問題：去年有一張專票已經認證抵扣并報稅了，但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了，應該是借：管理費用應交增值稅—進項稅額貸：應付賬款可是我寫成借：管理費用貸：銀行存款忘記寫進項稅了，這個該怎么調整？
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我沒有理解到借應交稅費 相當于是把12月沒有錄入的稅額13元錄入進去是嗎 但是12月的沒有錄進去的進項稅額13元 我已經在12月抵扣了
您好，您原來處理沒體現(xiàn)增值稅進項稅，所以與納稅申報表不一致，現(xiàn)在就是保持相同
12月申報表的進項稅額跟我申報表里面的進項稅額是一致的 只是進項稅額成貸方了
您好，那您紅字沖回錯誤分錄，按正確金額重新做賬
匯算清繳的時候呢
您好，那就按包含以前年度損益調整事項的業(yè)務模擬調表不調賬
能說具體一點嗎 我沒懂
您好，借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費用（價稅合計金額）貸銀行存款 12月申報表的進項稅額跟我申報表里面的進項稅額是一致的 只是進項稅額成貸方了 這個是什么意思？進項稅如何處理？
進項稅轉入未交稅金 然后借未交稅金 貸銀行存款
您好，麻煩發(fā)下分錄，不是明細賬
先轉入未交稅金 在借未交稅金 貸銀行存款
您好，您把這些分錄都沖回即可，然后重新按正確分錄做賬
上面兩筆分錄是跨年了的哦 值沖回這兩筆嗎 這張圖片里面是我當時做錯的分錄也需要沖回嗎
沖紅是把這筆都沖紅 還是只需要做錯的部分就行了？
您好，是的，所有錯誤分錄都紅字沖回