老師好，請(qǐng)問(wèn)下我公司去年有個(gè)在建工程已完工，沒(méi)有轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，我今年才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提折舊的話，那在做去年的匯算清繳時(shí)，可以稅前扣除嗎
你好；? ? ?如果是21年發(fā)生的業(yè)務(wù) ； 是可以補(bǔ)計(jì)提稅前扣除的； 有合理的發(fā)票的話? ?
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老師，我們單位沒(méi)有竣工結(jié)算，但是達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，這個(gè)時(shí)間是在去年12月底，我現(xiàn)在可以在8月份補(bǔ)錄去年12月的暫估在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)么？可以再補(bǔ)計(jì)提一下今年的折舊？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我們單位2019年6月暫估固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊了，2019年匯算清繳固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)，調(diào)增了，現(xiàn)在2021年6月匯算前如果把固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)完，2020年按暫估的計(jì)提折舊可以稅前扣除嘛
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老師好，請(qǐng)問(wèn)下我公司去年有個(gè)在建工程已完工，沒(méi)有轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，我今年才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提折舊的話，那在做去年的匯算清繳時(shí)，可以稅前扣除嗎
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老師，去年5月完工的廠房并出具了驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告在老板那，今年5月才給我們驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，之前錄的是在建工程，按說(shuō)去年就要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了，今年5月收到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，今年補(bǔ)錄固定資產(chǎn)補(bǔ)計(jì)提折舊可以嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司20年做了固定資產(chǎn)的一次性扣除，去年過(guò)固定資產(chǎn)的賣(mài)掉了一些，去年賣(mài)掉的固定資產(chǎn)后月就沒(méi)有計(jì)提折舊了，現(xiàn)在在匯算清繳，那現(xiàn)在做調(diào)增，我按照去年22年實(shí)際計(jì)提的折舊調(diào)增嗎？
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根據(jù)文件要求，公司員工因在外辦公，先自己購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)了，找公司報(bào)銷(xiāo)可以嗎，發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人。
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬這塊。建筑勞務(wù)公司（純勞務(wù)公司）這個(gè)地方可以只填管理人員工資，像農(nóng)民工工資可以不填嗎？
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老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表里面新增的職工薪酬欄，請(qǐng)問(wèn)實(shí)際支付的職工薪酬是要怎么取數(shù)？好像是說(shuō)要跟個(gè)稅申報(bào)的來(lái)比對(duì)嗎？那有個(gè)問(wèn)題就是，1月發(fā)放的是去年12月的工資，9月工資是在10月發(fā)放，
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公司12月升一般納稅人，但是12月之前簽了幾個(gè)大工程合同是沒(méi)加稅點(diǎn)的，那開(kāi)票必須按9%來(lái)開(kāi)嗎？還是根據(jù)合同來(lái)
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老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓跟當(dāng)時(shí)是否有銷(xiāo)售額有關(guān)系嗎？什么樣的關(guān)系
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老師，9月工資我們這個(gè)月還沒(méi)發(fā)放，那9月個(gè)稅需要先按照工資表上的9月應(yīng)發(fā)工資先申報(bào)9月個(gè)稅嗎？我是前兩天就按9月計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資來(lái)申報(bào)了9月個(gè)稅了的，但是我同事跟我說(shuō)要實(shí)際發(fā)了工資才能申報(bào)個(gè)稅，沒(méi)發(fā)工資就要0申報(bào)個(gè)稅，是這樣的嗎？
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老師，我公司是苗木公司的，為什么沒(méi)有成本呢，人工有幾個(gè)是在苗場(chǎng)上班的，工資會(huì)計(jì)分錄怎么做才能做成有成本呢
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老師，就是個(gè)稅申報(bào)和發(fā)工資有關(guān)系嗎？就是如果公司一直沒(méi)有錢(qián)發(fā)，工資已經(jīng)掛賬了，那么個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里個(gè)稅是零申報(bào)嗎？還是不用申報(bào)？
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我是一般納稅人（建筑工程公司）1月有一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票認(rèn)證了，但是9月把之前認(rèn)證的紅沖了，我這個(gè)紅沖了的發(fā)票憑證應(yīng)該怎么做？是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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董孝彬老師可以問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎？
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那意思是我現(xiàn)把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，然后補(bǔ)提拆舊，然后在匯算清繳時(shí)就把這些折舊一起扣除
怎么有的說(shuō)不可以，所以很糾結(jié)
?你好；? 是的。到時(shí)補(bǔ)折舊哈；? 這個(gè) 是21年的固定資產(chǎn)；? ? ? 好久? 完工的？? ??
之前做在建工程的時(shí)候就是按發(fā)票入的
?你好； 不是 ； 我是想知道你好久完工 的； 是否需要補(bǔ)折舊? ?
21年就完工了，但沒(méi)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
現(xiàn)在才轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，
是否補(bǔ)計(jì)提，是否能在做21年匯算清繳時(shí)稅前扣除
?你具體21年是幾月完工的 ； 麻煩你給我說(shuō)下 ；??
其實(shí)2020年12月就完工了，但沒(méi)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
那現(xiàn)在是要補(bǔ)提21年一整年的折舊嗎
?12月完工? 那么你? 就 12月計(jì)入固定資產(chǎn)去。? ? 折舊也是 22.1月開(kāi)始折舊哦 。 不用去折舊21年? 的? 哈 ；? 所以我一直在問(wèn)你好久完工的；? ??
那意思是不用補(bǔ)提折舊了
?是的。? 直接在22年1月開(kāi)始折舊就行了。 所以我一直問(wèn)你 時(shí)間； 你也一直不說(shuō) ；? ? ?
不好意思老師，我是幫朋友問(wèn)，我也等她回話
? ? 哦 ；這樣哦 ； 沒(méi)事的； 現(xiàn)在 不用補(bǔ)計(jì)提； 你就趕緊補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到? 在建工程去? 固定資產(chǎn)即可 ； 到時(shí)? 22.1月開(kāi)始折舊； 如果之前 幾個(gè)月沒(méi)有折舊的； 在22.4月 一起補(bǔ)折舊就行了。? ??