你好;? ? ?如果是21年發(fā)生的業(yè)務(wù) ; 是可以補計提稅前扣除的; 有合理的發(fā)票的話? ?
老師,我們單位沒有竣工結(jié)算,但是達到預(yù)定可使用狀態(tài),這個時間是在去年12月底,我現(xiàn)在可以在8月份補錄去年12月的暫估在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)么?可以再補計提一下今年的折舊?
老師,你好,請問我們單位2019年6月暫估固定資產(chǎn),計提折舊了,2019年匯算清繳固定資產(chǎn)發(fā)票沒開,調(diào)增了,現(xiàn)在2021年6月匯算前如果把固定資產(chǎn)發(fā)票開完,2020年按暫估的計提折舊可以稅前扣除嘛
老師好,請問下我公司去年有個在建工程已完工,沒有轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),我今年才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我現(xiàn)在補計提折舊的話,那在做去年的匯算清繳時,可以稅前扣除嗎
老師,去年5月完工的廠房并出具了驗收報告,驗收報告在老板那,今年5月才給我們驗收報告,之前錄的是在建工程,按說去年就要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,今年5月收到驗收報告,今年補錄固定資產(chǎn)補計提折舊可以嗎?
老師,請問,我公司20年做了固定資產(chǎn)的一次性扣除,去年過固定資產(chǎn)的賣掉了一些,去年賣掉的固定資產(chǎn)后月就沒有計提折舊了,現(xiàn)在在匯算清繳,那現(xiàn)在做調(diào)增,我按照去年22年實際計提的折舊調(diào)增嗎?
老師,請問一下房產(chǎn)稅跟土地使用稅是怎么計提的?還有如果公司的這個門面房出租是怎么交稅的?
老師,公司在2024年10月預(yù)付一筆款項,2025年7月收到預(yù)付款的退回,請問需要簽解除合同嗎?需要讓對方開發(fā)票嗎?會有哪些方面稅務(wù)風(fēng)險,謝謝
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當時已繳納,可是記賬是忘記了計提。 當時寫的分錄: 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用?,F(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎?
8題 股票的資本成本率 和股票的期望報酬率 有什么區(qū)別 哪種情況考慮籌資費用
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當認領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實際的少了,應(yīng)該怎么補錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財務(wù)章
5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分攤還是實際面積分攤?
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那意思是我現(xiàn)把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),然后補提拆舊,然后在匯算清繳時就把這些折舊一起扣除
怎么有的說不可以,所以很糾結(jié)
?你好;? 是的。到時補折舊哈;? 這個 是21年的固定資產(chǎn);? ? ? 好久? 完工的?? ??
之前做在建工程的時候就是按發(fā)票入的
?你好; 不是 ; 我是想知道你好久完工 的; 是否需要補折舊? ?
21年就完工了,但沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
現(xiàn)在才轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),
是否補計提,是否能在做21年匯算清繳時稅前扣除
?你具體21年是幾月完工的 ; 麻煩你給我說下 ;??
其實2020年12月就完工了,但沒轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
那現(xiàn)在是要補提21年一整年的折舊嗎
?12月完工? 那么你? 就 12月計入固定資產(chǎn)去。? ? 折舊也是 22.1月開始折舊哦 。 不用去折舊21年? 的? 哈 ;? 所以我一直在問你好久完工的;? ??
那意思是不用補提折舊了
?是的。? 直接在22年1月開始折舊就行了。 所以我一直問你 時間; 你也一直不說 ;? ? ?
不好意思老師,我是幫朋友問,我也等她回話
? ? 哦 ;這樣哦 ; 沒事的; 現(xiàn)在 不用補計提; 你就趕緊補結(jié)轉(zhuǎn)到? 在建工程去? 固定資產(chǎn)即可 ; 到時? 22.1月開始折舊; 如果之前 幾個月沒有折舊的; 在22.4月 一起補折舊就行了。? ??