你好,是的,要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
請問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進行認證了,但是在11月的時候,供應(yīng)商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費用,借進項稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當于這個發(fā)票不存在了
上月做賬時(借:原材料,應(yīng)交稅額-進項,貸應(yīng)付貨款),但是此月認證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票,沒辦法抵扣(發(fā)票認證沒有算上個月那張發(fā)票),此月對方又開了新發(fā)票,原來的進項稅額是不是要轉(zhuǎn)出,要怎么做賬。發(fā)票數(shù)量跟之前的一樣。
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
請問老師,前期我們收到寶圖這家公司的發(fā)票,但是他們紅沖了,給了另外一張給我,但是我認證的時候不小心把兩張都認證了,現(xiàn)在想把多認證的一張進項轉(zhuǎn)出,那么憑證是這么做嗎?
有一張專票認證抵扣了,兩個月的發(fā)現(xiàn)錯誤開紅字發(fā)票沖銷了,是否需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
老師,單位每月伙食補助用申報個稅嗎?
新開的小規(guī)模裝修公司,辦公桌椅,計算機什么的都沒有開發(fā)票,怎么辦?折舊是必須的嗎
你好,請問第三季度企業(yè)所得稅表中,應(yīng)付職工薪酬已計入成本費用的職工薪酬怎么填?應(yīng)付職工薪酬下面有工資,社保,工會經(jīng)費都需要填嗎?
老師,我們是生產(chǎn)小龍蝦的企業(yè),有 5%的死亡損耗,這個損耗需要怎么入賬呢
老師,如果公司開票額度是10萬。這個月開了8萬,那么下個月的額度依然是10萬嗎
老師,我們主營非學(xué)歷培訓(xùn),要交印花稅嗎
@樸老師,我們支付的管理體系認證合同費用,和法律咨詢費用合同需要繳納印花稅么?各自屬于什么稅目?
小規(guī)模開票超30萬,里面包含專票,是全額交稅還是扣除專票部分 酒店一般納稅人開普票需要交稅嗎?按幾個點交
老師,公司有來料加工業(yè)務(wù),模式是從境外供應(yīng)商購進貨物進入保稅區(qū),委托保稅區(qū)內(nèi)第三方加工廠,然后從加工廠出口給指定客戶。這樣是屬于出口方式的委托出口嗎?
企業(yè)資產(chǎn)總額突然減少很多,有哪些情況?