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老師您好,請問企業(yè)所得稅預(yù)交申報表,已計入成本費用的職工薪酬這塊。建筑勞務(wù)公司(純勞務(wù)公司)這個地方可以只填管理人員工資,像農(nóng)民工工資可以不填嗎?

2025-10-22 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-22 12:31

如果做到了主營業(yè)務(wù)成本里面需要包含

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 13:08

這個申報會和個稅系統(tǒng)申報比對嘛?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 13:15

對的是的,會比對的

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 13:19

這個如何比對呢?怎么也不會對上呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 13:19

支付出去的工資比對一到九月份所屬期

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 14:20

請問已計入成本費用的職工薪酬(只申報了管理人員工資,其他沒申報這種情況如何填寫)實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 14:24

填寫你們實際支付出去的

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 14:33

實際支付的幾乎沒有申報個稅。這部分怎么填?是不是會和個稅申報比對?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 14:34

你好,填寫進去了,沒有想過個稅的這一部分匯算納稅調(diào)增 會比對

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 14:39

建筑勞務(wù)公司純勞務(wù)勞務(wù)費都沒有申報個稅呢?這個后期預(yù)警,風(fēng)險特別大。

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齊紅老師 解答 2025-10-22 14:40

對的是的,本來風(fēng)險就大 這里不填寫,你沒有申報個稅的也不允許你會所得 你匯算時候還有一個表格,單獨的職工薪酬明細單不是嗎

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 14:41

當(dāng)時匯算清繳把勞務(wù)費做成本處理了。但現(xiàn)在企業(yè)所得稅第三季度預(yù)交申報表新增已計提,和實際發(fā)放。這塊不知道怎么填好了?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 14:48

你好,填寫你實際支付出去的

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 14:50

我做賬還把分公司的做一起的,這個實發(fā)肯定是入賬上的數(shù),這個和個稅申報系統(tǒng)不一致怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 14:51

你好,一種方法是更正申報 另一種方法,你不更正匯算調(diào)增

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 14:54

這個實發(fā)了,只是農(nóng)民工資沒有申報

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齊紅老師 解答 2025-10-22 14:58

我知道 你不是沒有申報,讓你更正申報呀,補申報個稅呀,有什么問題嗎? 上面的兩個要求我不是讓你再重復(fù)發(fā)一次。 發(fā)了沒有申報個稅照樣抵扣不了所得稅,還有什么疑問嗎?

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快賬用戶9895 追問 2025-10-22 15:10

明白了,謝謝老師。請問分公司申報的工資,總公司入賬這種情況呢,因為涉及實發(fā)和個稅申報比對,這種怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 15:11

增值稅獨立核算的 到底這個工資誰來承擔(dān),誰承擔(dān)的,誰申報個稅做誰的成本費用里面

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如果做到了主營業(yè)務(wù)成本里面需要包含
2025-10-22
是的,那個統(tǒng)計口徑是不一致的
2025-10-16
你好,是自己公司的員工就要報工資走,應(yīng)付職工薪酬,如果不是公司的員工可以入成本,但是要有發(fā)票。
2023-07-10
你好,這部分是不可以扣除的
2021-06-28
你好,需要和個稅系統(tǒng)一致的
2021-07-14
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