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用留底稅額繳納滯納金怎么做分錄?

2022-04-19 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-19 23:01

同學你好,借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4777 追問 2022-04-19 23:03

老師,那月末的話怎么進行結轉(zhuǎn),結轉(zhuǎn)的分錄是什么

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齊紅老師 解答 2022-04-19 23:04

同學你好,結轉(zhuǎn)時,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。

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快賬用戶4777 追問 2022-04-19 23:06

好的老師

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齊紅老師 解答 2022-04-19 23:06

同學你好,好的,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學你好,借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-19
借:應交稅費-未交增值 ? ? ?營業(yè)外支出 貸:應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023-08-02
借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-01-08
用留抵稅額抵扣增值稅的分錄: 借:應交稅費?——?應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:應交稅費?——?未交增值稅(紅字) 繳納滯納金的分錄: 借:營業(yè)外支出?——?稅收滯納金 貸:銀行存款
2024-09-05
借應交稅費未交增值稅, 營業(yè)外支出滯納金 貸應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-07-08
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