老師，請教一下，就是別人申報的這個 這是2021年第四季度的個人所得稅圖1 后面的圖片是2022年第一季度的資產(chǎn)負債表，那么我填寫這個第三張圖片22年第一季度個人所得稅的資產(chǎn)總額 數(shù)據(jù)難道是是1103882.58+976860.01=2080742.59 然后/2得出2080742.59/2=1040371.295對嗎

老師，23年的所得稅一季度季報數(shù)據(jù)跟22年匯算清繳數(shù)據(jù)不一樣，請問我二季度應該怎樣調(diào)成一致

樸老師問個問題哦，我這2張圖，1張是22年第四季度所得稅申報數(shù)據(jù)，還有一張是22年度匯算清繳的企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)，2份申報的數(shù)據(jù)不一樣現(xiàn)在應該怎么辦？

老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的，現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表？

老師，實際上從第二季度開始是有數(shù)據(jù)的，但是前面三個季度企業(yè)所得稅都做了零申報，現(xiàn)在申報第四季度的，我可不可以繼續(xù)零申報，等做所得稅年度 匯算清繳的時候再按實際數(shù)據(jù)申報呢