剛接了一家公司的賬，有點(diǎn)亂，一般納稅人，圖中是截止9月的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末余額是從18年5月開(kāi)始一直累計(jì)下來(lái)的，申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)留底39000多，請(qǐng)老師指教一下，目前這種情況這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整一下？

老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額，是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表，我覺(jué)得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì)，這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說(shuō)，她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來(lái)，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個(gè)我該怎么做呢？進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的余額我需要怎么做平？

老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

老師咨詢一下，科目余額表上期末余額應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)本年累計(jì)數(shù)貨方余額3千多，但是這個(gè)錢(qián)己經(jīng)繳納了，該怎么調(diào)整一下

請(qǐng)問(wèn)老師，我接手的一個(gè)帳套，進(jìn)項(xiàng)稅額一直有10幾萬(wàn)的余額，我查了一下前期的帳，無(wú)從查起，因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)年末從來(lái)不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的所有科目，導(dǎo)致所有科目都是一堆的金額，我接手后，按各科目的余額轉(zhuǎn)完，進(jìn)項(xiàng)有10余萬(wàn)的余額，但申報(bào)表上又沒(méi)有留抵額，這個(gè)10幾萬(wàn)要怎么從帳上調(diào)整掉？