什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會(huì)有余額,有借方,有貸方,會(huì)有余額。這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級(jí)明細(xì)科目,如果說(shuō)對(duì)方做了三級(jí)呢,就是錯(cuò)誤的,你直接把對(duì)方給你的余額里面的二級(jí)明細(xì)科目和三級(jí)明細(xì)科目合起來(lái),作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù),比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款,這個(gè)是怎么回事呢?資產(chǎn)類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額(上期的期末余額)對(duì)吧?
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請(qǐng)老師指教
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建賬問(wèn)題,科目余額表中有期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,期末余額,這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額?
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,期中建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額,一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
專管員讓我查利潤(rùn)總額或應(yīng)納說(shuō)所得額為1000的倍數(shù)?我怎么沒(méi)看明白,目前就是讓我查24年第3季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的問(wèn)題
一個(gè)公司的賬可以從中間做起嗎?因?yàn)橹暗馁~不是那么容易理順,那之前的賬不去管他可以嗎
老師,年廠房租金2萬(wàn),分四個(gè)季度確認(rèn)收入,每個(gè)季度憑證怎么簽?
老師,請(qǐng)問(wèn),新公司成立,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)了,去稅務(wù)局領(lǐng)這個(gè)執(zhí)照需要帶哪些文件材料?
合伙人律師能不能享受30%辦案支出的政策
預(yù)估福利費(fèi)怎么做分錄
老師我們是一家電商小規(guī)模公司,就是4-6月我們收入是19萬(wàn),但是我的成本發(fā)票只有10萬(wàn),還有7萬(wàn)對(duì)方是7月份才給我,我這個(gè)第二季度所得稅怎么報(bào)啦,是吧那7萬(wàn)的成本票暫估嗎,還是就報(bào)19-10=9萬(wàn)交所得稅啦?
老師 之前 換賬套沒(méi)有導(dǎo)入憑證數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以導(dǎo)進(jìn)去嗎?現(xiàn)在已經(jīng)做賬好幾個(gè)月了。
公司做批發(fā)從供應(yīng)商拿貨,直接發(fā)給客戶,這種的存貨適用于那個(gè)計(jì)價(jià)方法呢
老師 企業(yè)借的個(gè)人的貸款可以入賬嗎 借款合同。
根據(jù)科目余額表,建10月份的新建賬套
建完后試算平衡,如果平衡沒(méi)問(wèn)題,就可以開(kāi)張。
不平衡,主要是應(yīng)交稅費(fèi)上
看一下你應(yīng)交稅費(fèi)的總的余額和他的對(duì)不對(duì)得上啊,你就這個(gè)樣子去看你的明細(xì)科目有沒(méi)有。
老師,數(shù)字我對(duì)了很多次了,除了應(yīng)交稅費(fèi)里面有應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)字不同,其他的都相同。主要出在轉(zhuǎn)出未交增值稅上,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)怎么都不能和科目余額表匹配,我該怎么改?
不是,你現(xiàn)在看一下你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的總賬科目余額,對(duì)不對(duì)得上。
現(xiàn)在科目的都對(duì)上了,還是不平,提示說(shuō)期初余額不平,這個(gè)是建賬時(shí)期初余額填錯(cuò)了嗎?
對(duì)的,你這個(gè)就是屬于期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在有一個(gè)差額,這個(gè)差額你要去看一下是哪個(gè)科目給他錄錯(cuò)了。
就是說(shuō)你因?yàn)槊骷?xì)科目比較多的情況下,你就先核對(duì)總賬科目,如果說(shuō)總帳科目能對(duì)上,那么明細(xì)科目的話基本上就沒(méi)有問(wèn)題,那如果說(shuō)總帳科目就對(duì)不上,必然明細(xì)科目是有問(wèn)題。
總賬更對(duì)不上,還有他們沒(méi)做明細(xì)科目
他給你的余額表平不平衡。
給的余額表是平的
那他給你的總賬平的,你按照他的每一個(gè)總賬科目去核對(duì),你現(xiàn)在錄完期初數(shù)據(jù)的每一個(gè)總賬科目,看一下是哪個(gè)不對(duì)。
老師,你沒(méi)找到問(wèn)題的實(shí)質(zhì),新建賬套中本年累計(jì)借貸方錄入科目余額表中的什么數(shù)據(jù)?科目余額表中期初余額,本期發(fā)生額和本年累計(jì)發(fā)生額,你告訴我錄入哪個(gè)里面
你看一下,在你那個(gè)期初數(shù)據(jù)錄入里面,它有四個(gè)板塊兒,期初的本年借方累計(jì),本年貸方,累計(jì)期末余額。他的余額表里面同樣是這四個(gè)數(shù)據(jù),你直接錄過(guò)去就行。