什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉出未交增值稅本身,它是屬于二級明細科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來,作為你的期初轉出未交增值稅。
公司拖欠工資7個月,我應該怎么要回我的工資,或者應該留一些什么證據(jù)利于我以后要回工資!
銀行提供收費服務,比如開具資信證明、公戶年費,這種能不能向銀行要發(fā)票?
我們公司將我加為辦稅人員后,我需要怎么操作才能登上電子稅務局
老師,申報個人所得稅的時候,出現(xiàn)這個界面怎么弄呢?
企業(yè)要是辦破產了 員工還有補償金沒
一個單位只能有一個基本戶,異地怎么還能開
企業(yè)開辦裝修時,裝修工人的工資沒有收到發(fā)票,但是錄了長期待攤銷費用應該如何調賬?
預付4個月廠房租金,對方開了3個月發(fā)票,會計分錄怎么做
老師,請問一下,一般納稅人的銷售公司怎么樣合理避稅?
資產負債表應付職工薪酬負數(shù)有風險嗎
根據(jù)科目余額表,建10月份的新建賬套
建完后試算平衡,如果平衡沒問題,就可以開張。
不平衡,主要是應交稅費上
看一下你應交稅費的總的余額和他的對不對得上啊,你就這個樣子去看你的明細科目有沒有。
老師,數(shù)字我對了很多次了,除了應交稅費里面有應交增值稅和轉出未交增值稅數(shù)字不同,其他的都相同。主要出在轉出未交增值稅上,導致應交稅費一級和應交稅費-應交增值稅這個二級怎么都不能和科目余額表匹配,我該怎么改?
不是,你現(xiàn)在看一下你應交稅費應交增值稅的總賬科目余額,對不對得上。
現(xiàn)在科目的都對上了,還是不平,提示說期初余額不平,這個是建賬時期初余額填錯了嗎?
對的,你這個就是屬于期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在有一個差額,這個差額你要去看一下是哪個科目給他錄錯了。
就是說你因為明細科目比較多的情況下,你就先核對總賬科目,如果說總帳科目能對上,那么明細科目的話基本上就沒有問題,那如果說總帳科目就對不上,必然明細科目是有問題。
總賬更對不上,還有他們沒做明細科目
他給你的余額表平不平衡。
給的余額表是平的
那他給你的總賬平的,你按照他的每一個總賬科目去核對,你現(xiàn)在錄完期初數(shù)據(jù)的每一個總賬科目,看一下是哪個不對。
老師,你沒找到問題的實質,新建賬套中本年累計借貸方錄入科目余額表中的什么數(shù)據(jù)?科目余額表中期初余額,本期發(fā)生額和本年累計發(fā)生額,你告訴我錄入哪個里面
你看一下,在你那個期初數(shù)據(jù)錄入里面,它有四個板塊兒,期初的本年借方累計,本年貸方,累計期末余額。他的余額表里面同樣是這四個數(shù)據(jù),你直接錄過去就行。