但是這樣會(huì)不會(huì)有滯納金產(chǎn)生？

不會(huì)呀。你們實(shí)際做轉(zhuǎn)出了呀

上月抵扣錯(cuò)了呀，上月如果不抵扣就得交稅呀

所以你們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀，因?yàn)榍捌诓粦?yīng)該抵扣

那應(yīng)該在前期報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是這個(gè)月轉(zhuǎn)出也行？

同學(xué)你這個(gè)月做轉(zhuǎn)出，

這個(gè)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示嗎

正常轉(zhuǎn)出沒有風(fēng)險(xiǎn)，同學(xué)

應(yīng)該填在第幾欄

還有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目發(fā)生的材料采購(gòu)專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報(bào)2月稅時(shí)抵扣了，4月報(bào)3月稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又應(yīng)該在第幾欄

23b進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄目?jī)?nèi)

簡(jiǎn)易計(jì)稅的也是嗎

同學(xué)簡(jiǎn)易計(jì)稅不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目發(fā)生的材料采購(gòu)專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報(bào)2月稅時(shí)抵扣了，4月報(bào)3月稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又應(yīng)該在第幾欄

你好那就是17欄，同學(xué)

不能也填到23b嗎

你是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目

有的費(fèi)用票取不到發(fā)票原件需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)填在第幾欄