可以的,嚴格來說需要在12月份,如果稅務局沒有發(fā)現的話,你可以帶一月份進項轉出。
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現在12月才發(fā)現,該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
2020年認證了的進項稅額,因用在簡易征收項目,可在2021年11月份進行進項稅額轉出嗎?是在20021年12月本期增值稅申報表二中填寫嗎?
誤將2021年12月收到的簡易計稅發(fā)票抵扣12月一般增值稅,現在已經1月30日,發(fā)票無法取消認證和抵扣,現在如何更正申報?2021年12月報表數據已定不能再修改了
建筑行業(yè),既有一般計稅又有簡易計稅!上個月申報的時候,把之前簡易計稅留抵進項抵扣了,要轉出怎樣填報表,還有認證了其他簡易項目的專票,要怎樣更正申報呢
建筑行業(yè),既有簡易計稅又有一般計稅,1月申報12月時,認證抵扣了簡易計稅項目的專票,現在2月申報1月增值稅,可以在1月申報表進項稅額轉出嗎?還是說必須修改12月申報表
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎