老師，我3月份開(kāi)了18萬(wàn)的銷售票，當(dāng)時(shí)作廢了3張，現(xiàn)在稅盤顯示48萬(wàn)。是不是那3張作廢的當(dāng)時(shí)應(yīng)該紅沖啊。那現(xiàn)在銷售額增加，和報(bào)表數(shù)據(jù)不符，怎么處理
你好，你是當(dāng)月作廢的嗎？當(dāng)月的發(fā)票當(dāng)月可以作廢的。你是紙質(zhì)發(fā)票對(duì)。
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我增值稅報(bào)表八月份的數(shù)字，與稅控盤所開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)不相符，不相符的數(shù)是八月份沖紅了一張含稅三萬(wàn)元的發(fā)票，我現(xiàn)在應(yīng)該去稅務(wù)局作怎樣的更正？沖紅的發(fā)票是減次月的銷售還是減開(kāi)發(fā)票的那個(gè)當(dāng)月？
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老師您好，我是銷售方，此月我開(kāi)具了一張專票金額是201.18(金額189.79，稅額11.39)元，由于月中更換稅盤，無(wú)法作廢，只能自行開(kāi)具紅字發(fā)票?，F(xiàn)在需要報(bào)稅，那銷項(xiàng)正數(shù)金額包含哪個(gè)數(shù)據(jù)。 1.只包含189.79 2.包含189.79和—189.79 3.都不包含
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老師，我3月份開(kāi)了18萬(wàn)的銷售票，當(dāng)時(shí)作廢了3張，現(xiàn)在稅盤顯示48萬(wàn)。是不是那3張作廢的當(dāng)時(shí)應(yīng)該紅沖啊。那現(xiàn)在銷售額增加，和報(bào)表數(shù)據(jù)不符，怎么處理
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你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開(kāi)了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來(lái)是要作廢的，忘記作廢了?，F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來(lái)想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開(kāi)銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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老師，請(qǐng)問(wèn)我2月份收到一張發(fā)票，當(dāng)月勾選并抵扣了，3月2號(hào)銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票，一直沒(méi)寄給我，我報(bào)稅的時(shí)候也沒(méi)顯示進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我該怎么處理，老師
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請(qǐng)教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，那我的分錄是借庫(kù)存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了，分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
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行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用？此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定？
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老師，這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的，這個(gè)需要做賬嗎？
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老師，我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)增加了？應(yīng)收股利是科目，8萬(wàn)為啥是投資收益？
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票？
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做的罐子數(shù)量沒(méi)有，不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
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是當(dāng)月的紙質(zhì)版，但是現(xiàn)在稅盤顯示48萬(wàn)元。那申報(bào)采集的時(shí)候不一致啊
你好，你得看那個(gè)匯總數(shù)據(jù)，你不要光看發(fā)票，你得去看你那個(gè)發(fā)票匯總。
匯總多十萬(wàn)，可能是我當(dāng)月第一張開(kāi)，去作廢，沒(méi)成功。這個(gè)怎么處理10萬(wàn)元
嗯，那你只能下個(gè)月紅沖啦，但是你對(duì)于你之前那個(gè)月份的收入的話，你只能多這么10萬(wàn)。
增值稅為多交，所得稅也是，。那我下個(gè)月再紅沖回來(lái)，也算是沒(méi)多交
對(duì)就是這個(gè)意思啦，同學(xué)。
老師，我剛看，為啥開(kāi)票查詢就顯示2張正的，三張作廢的。匯總那里就多一張，
發(fā)票修復(fù)有這張發(fā)票，匯總也包括，但是單獨(dú)查詢和月統(tǒng)計(jì)查詢就是沒(méi)有這張票，怎么回事
那你這樣，你就按你發(fā)票查詢里面顯示的正數(shù)的發(fā)票，你自己算出合計(jì)數(shù)來(lái)自己填增值稅報(bào)表。
不按照匯總的填報(bào)是嗎
你你現(xiàn)在這個(gè)系統(tǒng)不是有差異嘛，所以你按照你正數(shù)的那個(gè)發(fā)票自己算一下，看看增值稅報(bào)表能不能申報(bào)。
謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星