是這樣的老師我們?nèi)绻谏夏曜隽艘还P分錄：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本.（紅字）。借 本年利潤(rùn)。 這筆分錄相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加本年利潤(rùn)減少。然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于期初未分配利潤(rùn)加凈利潤(rùn)。差額就是上面那筆分錄的金額。現(xiàn)在跨年了怎么辦呢

老師，您好！總賬調(diào)整營(yíng)業(yè)收入后怎么調(diào)表啊？具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬(wàn)，反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了，后面這30萬(wàn)預(yù)收又沖回收入了?，F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表本期金額都與總賬一致，可是利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)少了30萬(wàn)，加上就能跟總賬本年凈利潤(rùn)一致了，可是利潤(rùn)表本年金額其他與總賬一致的，營(yíng)收也是與實(shí)際一致的，請(qǐng)教老師這哪里出問題了，需要怎么調(diào)整才好，謝謝老師

增加了成本，農(nóng)民工工資，做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)，貸其它應(yīng)付款法人，利潤(rùn)表利潤(rùn)總額減少了一百多萬(wàn)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整，需要改哪些？

老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄，由于管理費(fèi)用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額，需要怎樣調(diào)整一下呢

老師:周末愉快！ 請(qǐng)問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢？