反結(jié)賬做了一筆把收入沖預(yù)收了， 借: 預(yù)收賬款 -300000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 -300000 后面又分三次把30沖回收入了， 借:預(yù)收賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬， 11月調(diào)賬的，現(xiàn)在11月的利潤表本年金額就差30萬，

本年營業(yè)收入都是合適的

你好，你的收入也是在11月前都確認了嗎？后面又分三次把30沖回收入也是在11月底之前都做了憑證嗎？

老師，是9-11月做賬的時候每個月都多做了10萬的收入，然后在11月才反結(jié)賬1月的

你好！看我理解的對吧？就是你要調(diào)減30萬的收入。憑證做完啦。你的利潤表和數(shù)據(jù)的利潤表差30萬，如果是真實業(yè)務(wù)的話，你需要申請更正去年的利潤表，按調(diào)整后的利潤表填寫一遍。

我也是新手會計，9月接手發(fā)現(xiàn)1月申報的增值稅無票收入部分30萬漏報了，領(lǐng)導(dǎo)要反結(jié)賬修改，后期分三個月分攤再正常申報，我是在9-11月每個月做賬時多做一筆，預(yù)收沖收入10萬元，11月沖完了30萬收入，然后再反結(jié)賬1月把30萬紅字沖回預(yù)收了，這樣本年累計收入就一致了，這樣操作了，但是現(xiàn)在利潤表本年凈利潤與總賬不一致，就差調(diào)賬的30萬，我不知道再怎么調(diào)整了

老師，您說的我不太明白

你好，你指的本年利潤和凈利潤是指的去年的還是今年的？

老師，都是本年的

老師，我說的都是本年發(fā)生的，9-10月每個月預(yù)收沖收入比實際多做10萬，累計30萬；然后11月反結(jié)賬今年1月的賬，收入減少30萬，預(yù)收增加30萬，截止11月本年營收總數(shù)不變，現(xiàn)在就是財務(wù)報表按調(diào)整后的總賬金額填寫后，利潤表里的本年營收減成本費用等下來的凈利潤與總賬不一致，少30萬

你好，我的意思是你這里利潤表里的本年營收減成本費用等下來的凈利潤與總賬不一致，少30萬指的是去年的利潤表，還是今年的利潤表。

老師，我說的少30萬是指利潤表里的凈利潤加上30萬就與總賬本年利潤一致了

本年的 本年利潤