公司銷售貨物給客戶，但是近幾年有部分是私對(duì)私付款的，然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了，客戶想讓我們補(bǔ)開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票，這樣的情況能補(bǔ)開發(fā)票嗎？
你這邊沒做收入是吧 有風(fēng)險(xiǎn) 補(bǔ)之前的稅款的風(fēng)險(xiǎn)
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之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師，請(qǐng)問客戶預(yù)付了貨款，然后也有幾個(gè)月了，只發(fā)了一不部分的貨，但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們， 請(qǐng)問可以這樣操作嗎
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老師 ，我們客戶之前一直沒有開發(fā)票的，現(xiàn)在突然說要補(bǔ)之前所有的發(fā)票，可是之前貨款對(duì)方一直走的私戶付款的額，那這個(gè)能開嗎？有部分是走公戶的額，還是只給他開走公戶的部分呢？
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老師，我們兩家公司都是自己人注冊(cè)的，比如是A和B，但是明面上沒有任何的關(guān)聯(lián)?，F(xiàn)在客戶把貨款給A付過去了，想讓A開票，但是情況是B給發(fā)的貨，只能讓客戶把錢給B，B給開票。但是，之前給A的貨款又不能退回給客戶，然后讓客戶給B再付貨款?，F(xiàn)在的問題是，A和B能不能簽合同，形成貿(mào)易鏈？這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開票七萬左右的，成本寫多少，怎么寫，有房租，一年一共就萬了八千的，水電不知道，辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎？算多少，
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企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級(jí)科目怎么填列申報(bào)欄
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老師好，今年成立的生產(chǎn)企業(yè)，金蝶軟件，沒有生產(chǎn)模塊，原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月，她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有，和功能是組裝單，把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi)，轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，我在想我得車間的人工工資，怎么做賬。
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老師好，今年成立的生產(chǎn)企業(yè)，金蝶軟件，沒有生產(chǎn)模塊，原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月，她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有，和功能是組裝單，把原材料組裝成成品。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，我在想我得車間的人工工資，怎么做賬。
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1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報(bào)表，上面的信息來自哪里？報(bào)關(guān)后次月申報(bào)嗎？尤其是劃框的沒的，怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格，退稅申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào)，和未申報(bào)什么意思？
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老師您好，請(qǐng)問一下，餐飲業(yè)25年3月開辦的個(gè)體工商戶，至今未報(bào)稅會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)
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老師您好，有個(gè)員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼，約著一起走，感覺說不出來是什么感覺，空氣？老板親戚就在我辦公室
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我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報(bào)成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對(duì)吧
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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那如果補(bǔ)開票，那法人收的款是不是也要對(duì)應(yīng)打到公賬？
補(bǔ)稅款的話，是補(bǔ)所得稅還是所有涉及到收入的稅都要補(bǔ)？要調(diào)整對(duì)應(yīng)時(shí)間的申報(bào)表是嗎？
對(duì)的是的，是這么理解的
那法人把款打到公賬需要注意什么問題，打款需要備注什么嗎，開票的時(shí)候需要備注什么嗎
備注代收貨款就可以的，最好是出一個(gè)委托書，你們單位委托個(gè)人收款
那申報(bào)表以前年度的不改，是不是有風(fēng)險(xiǎn)？就直接放在開票當(dāng)月是不是不可以？
有風(fēng)險(xiǎn)，查到的話需要補(bǔ)稅，增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅。需要繳納滯納金的。
那我就按對(duì)應(yīng)補(bǔ)開年度的貨款補(bǔ)稅，一年度的放一起可以嗎，還是分月？
可以的，可以這么做的，按年就行。
那我就對(duì)應(yīng)年度的放在每年的12月份可以吧
申報(bào)嗎 增值稅不是 對(duì)應(yīng)的每個(gè)月 所得稅修改匯算清繳按年