公司接了一個(gè)項(xiàng)目總價(jià)是19萬，先開了一張13萬的發(fā)票給客戶，剩下的6萬，等到下月完工再開。怎么做會計(jì)分錄？請有經(jīng)驗(yàn)的老師詳細(xì)列出分錄來。
你好，錢收到?jīng)]有呢？
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會計(jì)問答 問答詳情 你好 老師 我一個(gè)朋友是包工頭 包修路工程，已經(jīng)完工， 對公司要求他開增值稅發(fā)票才付工程款 朋友用我公司開票200萬，2019年12月份開的。 1月份200萬已經(jīng)到我們公司公賬， 朋友說把該交的稅款都從200萬扣，剩下的轉(zhuǎn)給他，我就扣8萬，把錢剩下的192萬轉(zhuǎn)到法人私人賬戶，又從法人私人賬戶轉(zhuǎn)到那個(gè)朋友私戶里。 什么成本票都沒有，怎么走賬？ 分錄怎么做？小規(guī)模公司，開的3%增值稅
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我是施工單位，有一個(gè)項(xiàng)目采取簡易計(jì)稅，項(xiàng)目金額是100萬，已經(jīng)去項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，預(yù)繳稅款時(shí)候是扣除勞務(wù)分包款70萬去預(yù)繳的稅，取得了完稅憑證?，F(xiàn)在3個(gè)點(diǎn)的100萬工程發(fā)票已經(jīng)開出去了，也收到了勞務(wù)公司開來的1個(gè)點(diǎn)的70萬的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會計(jì)分錄？
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公司接了一個(gè)項(xiàng)目總價(jià)是19萬，先開了一張13萬的發(fā)票給客戶，剩下的6萬，等到下月完工再開。怎么做會計(jì)分錄？請有經(jīng)驗(yàn)的老師詳細(xì)列出分錄來。
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@郭老師@郭老師@郭老師 我公司是被掛靠方,也是總包公司,合同價(jià)是20萬,開出一張工程票18萬,結(jié)算價(jià)也是18萬,完工收到的工程款是18萬,材料票、租憑票是我公司的抬頭,臨時(shí)工工人只有工資表沒有發(fā)票,那么怎么給錢掛靠方？詳細(xì)會計(jì)分錄是？
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老師晚上好，公司上次收到的進(jìn)項(xiàng)是36萬，顧客上個(gè)月打款打了11萬，我上個(gè)月發(fā)票開出去11萬了，賬也做了，36萬全部抵扣了打勾的，這個(gè)月顧客又打了15萬，讓我開15萬元的發(fā)票給他，剩下的錢還沒有打過來，這樣怎么寫分錄啊？還有稅務(wù)系統(tǒng)里，上個(gè)月我36萬都打勾抵扣了，這么操作啊
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
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一分都還沒有收到，是完工后一起付
借應(yīng)收賬款13 貸主營業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款19 貸主營業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)收賬款13
老師，如果是分筆收錢呢？又是怎么做？
同學(xué)，分錄是一樣的，沒收就用應(yīng)收賬款
哦，那么如何結(jié)轉(zhuǎn)成本？利潤是2萬，臨時(shí)勞動工人工資5萬，建筑材料費(fèi)10,租用設(shè)備費(fèi)用2萬
借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬 銀行存款等
借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 貸方是原材料，不是很合適吧
老師，剛的追問是我理解錯(cuò)你的意思了，我再問臨時(shí)工的工人工資，需要計(jì)提嗎？
剛剛那個(gè)就是在計(jì)提，沒有發(fā)票的人工是需要計(jì)提的
好，那我明白了
好的，祝你工作順利