你好 老師 我一個朋友是包工頭 包修路工程，已經完工， 對公司要求他開增值稅發(fā)票才付工程款 朋友用我公司開票200萬，2019年12月份開的。 1月份200萬已經到我們公司公賬， 朋友說把該交的稅款都從200萬扣，剩下的轉給他，我就扣8萬，把錢剩下的192萬轉到法人私人賬戶，又從法人私人賬戶轉到那個朋友私戶里。 什么成本票都沒有，怎么走賬？ 分錄怎么做？

會計問答 問答詳情 你好 老師 我一個朋友是包工頭 包修路工程，已經完工， 對公司要求他開增值稅發(fā)票才付工程款 朋友用我公司開票200萬，2019年12月份開的。 1月份200萬已經到我們公司公賬， 朋友說把該交的稅款都從200萬扣，剩下的轉給他，我就扣8萬，把錢剩下的192萬轉到法人私人賬戶，又從法人私人賬戶轉到那個朋友私戶里。 什么成本票都沒有，怎么走賬？ 分錄怎么做？小規(guī)模公司，開的3%增值稅

老師您好！去年開始乙(有公司無資質)掛靠甲(公司)做工程，甲(公司)去年是核定征收，少量主材款由乙個人轉賬給甲(公司)支付給材料商，其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票)，甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了，剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎？甲(公司)說現(xiàn)在不能轉私人賬戶了，讓乙公司開發(fā)票對公轉賬，可這樣乙公司又要交一道稅，且成本票也成問題。去年甲公司已經扣收了增值稅及附加，還有2%企業(yè)所得及管理費2%，加上各種原因算下已經虧損。請問乙該怎么辦？求老師指點！

老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

老師，我公司是村集體企業(yè)，我公司運營的便民市場正在建設中，市場建設總體承包給了一個總承包公司，建筑施工有搭建鋼結構大棚，出租攤位，有門臉房，上上個月預收了租金200萬，這個月交付使用攤位30個，門臉房50間，期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬，那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入，（我公司是一般納稅人公司）有收入了就要開進來發(fā)票，才能抵扣增值稅，抵企業(yè)所得稅，那老師，市場還在建設中，沒有都完工呢，我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票，需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位，或者其他的嗎，只有完工了，才能計入固定資產，才能計提累計折舊，才能轉入成本，對嗎老師，我應該要求提供什么手續(xù)票據，來滿足入賬要求