勞務(wù)費(fèi)這些你們做賬了，但是沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅的，你需要扣除他的稅點(diǎn)，你多交了多少所得稅，你需要算出來(lái)。

那材料還有租賃 對(duì)是對(duì)方企業(yè)給你開的，還是其他的企業(yè)開的？ 這兩種情況都有,能分別告知一下詳細(xì)分錄嗎？

勞務(wù)費(fèi)這些你們做賬了，但是沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅的，你需要扣除他的稅點(diǎn)，你多交了多少所得稅，你需要算出來(lái)。 那么這些臨時(shí)工的工人工資我公司需要申報(bào)個(gè)稅嗎？目前公司只申報(bào)了本公司管理人員的個(gè)稅與社保

對(duì)方企業(yè)給你開的，直接支付就可以的， 如果是其他的企業(yè)開的，需要出一個(gè)委托書，你們支付給a b公司開發(fā)票， b 公司委托a收款的證明。

臨時(shí)工的不用申報(bào)個(gè)稅的，你只需要做賬就可以的。

那郭老師,整個(gè)工程入賬的詳細(xì)分錄能給我寫下來(lái)嗎？只有你說(shuō)的我才明白,拜托了

借工程施工材料費(fèi) 貸銀行存款， 借工程施工間接費(fèi)用租賃費(fèi)， 貸銀行存款 借工程施工勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款不一致的出委托書，出了委托書就可以做成一致的，不用管。

確認(rèn)收入之后，把這些工程施工都結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工明細(xì)科目。

那確認(rèn)收入是按結(jié)算價(jià)還是合同價(jià)？除開成本后,剩下的利潤(rùn)和管理費(fèi)怎么出？

那你確認(rèn)收入是多少？你按照什么來(lái)確認(rèn)收入的？一般都是合同，合同沒有問題的話，都是合同的價(jià)格。

直接打給對(duì)方 借管理費(fèi)用或者是營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。

合同價(jià)格是20萬(wàn),結(jié)算價(jià)是18萬(wàn),開給甲方的發(fā)票也是18萬(wàn),甲方打到公戶也是只有18萬(wàn)

就按照18萬(wàn)來(lái)做收入。

1、開票時(shí)的分錄 2、一次性收到18萬(wàn)結(jié)算款的分錄 3、18萬(wàn)分三期收到的分錄 4、確認(rèn)收入的分錄 5、確認(rèn)成本的分錄 6、轉(zhuǎn)給掛靠方利潤(rùn)的分錄 7、我方收取資質(zhì)管理服務(wù)費(fèi)分錄 以上7種情況的分錄請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫出來(lái),我追加心意

借銀行存款18萬(wàn)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18萬(wàn)/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)18萬(wàn)/1.09乘以9%。

這個(gè)有問題嗎？有問題的話繼續(xù)問。

他開了發(fā)票，第二個(gè)不用做銀行存款了，再確認(rèn)收入的時(shí)候已經(jīng)做了。

借銀行存款18萬(wàn)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18萬(wàn)/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)18萬(wàn)/1.09乘以9%。 18萬(wàn)/1.09乘以9%。什么意思？ 如果次數(shù)問完了,我就重新提問@你回答

你好，增值稅稅額 含稅的銷售額除以1.09不含稅的銷售額 不含稅的銷售額乘以9%等于稅額

這個(gè)我知道,我司是小規(guī)模

接著剩下的那幾個(gè)分錄,謝謝哈

小規(guī)模，你開的專票還是普通發(fā)票的，如果是普通發(fā)票免稅的，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18

借工程施工材料費(fèi) 貸銀行存款， 借工程施工間接費(fèi)用租賃費(fèi)， 貸銀行存款 借工程施工勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工， 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

專票的也有。那么這兩個(gè)呢？ 6、轉(zhuǎn)給掛靠方利潤(rùn)的分錄 7、我方收取資質(zhì)管理服務(wù)費(fèi)分錄 一般什么時(shí)候@你,你會(huì)在線上的

給掛靠方的利潤(rùn)，借管理費(fèi)用，貸銀行存款 收取的管理費(fèi)你開到了18萬(wàn)里面嗎？還是單獨(dú)收的？需要給對(duì)方開發(fā)票嗎？如果不開的話，借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入

什么時(shí)間都可以 你問的時(shí)候@我就可以了

給對(duì)方的利潤(rùn),對(duì)方不用給發(fā)票,我直接這樣轉(zhuǎn)可以？ 我方收取的管理費(fèi)是在18萬(wàn)里面的