如果抵扣的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么操作 在電子稅務(wù)局操作還有賬上怎么操作

你好，增值稅附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他。

有的沒抵扣怎么辦

勾選平臺(tái)選擇不抵扣，勾選直接加稅，合計(jì)作戰(zhàn)。

存在跨年不跨年的處理嗎 20年21年都有

只要沒有抵扣，不管跨年不跨年都選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)就可以的。

賬上也不考慮跨年問題嗎

賬上是往來借其他應(yīng)收款貸、銀行存款借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

21年2月份做的借其他應(yīng)付款-電費(fèi)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）做完進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后這個(gè)分錄在22年怎么調(diào)整

這個(gè)分錄不對(duì) 進(jìn)項(xiàng)怎么在貸方啦？

在借方的剛才錯(cuò)了

你好，現(xiàn)在調(diào)整借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

你的附表二在鏡像轉(zhuǎn)出其它里面填寫。