沒有 老師 開的收據

Na，那你收到錢的分錄怎么做的？

做的借銀行存款貸其他應付款

那你的其他應付款還有余額

你還有一個進項在貸方。

應該余額，22年怎么調整老師

借應交稅費、應交增值稅進項貸、其他應付款。

這是跨年的處理嗎老師 不走未分配利潤嗎

你好，他不涉及到損益類的科目。

我接前任會計的賬 ，不對的我之前反記賬了 跨年的我也反記賬了

你好，最好不要反結賬修改，因為你修改了之后，你申報的數據就不對了。

之前沒想到這個，現(xiàn)在感覺亂

那你現(xiàn)在看下進項還有其他應付款能充吧，你現(xiàn)在直接沖就可以了，之前的就不要修改了，之前修改了也不要管了。

老師 我之前動過管理費用、其他業(yè)務收入 現(xiàn)在都不管了嗎

你好，你怎么動的，我不明白。

我現(xiàn)在也忘了 之前也沒有想到申報的事情，我就是不調也是虧損狀態(tài)

你好，主要是你賬上和申報的數據不一致，不管是盈利還是虧損。

是的 老師 現(xiàn)在就是這個問題