老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，以前做了一筆無(wú)票收入（對(duì)方說(shuō)不需要發(fā)票），現(xiàn)在對(duì)方又要求開(kāi)發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了，我這個(gè)季度申報(bào)該怎么申報(bào)呢

2020.10.1-2021.10.31的公司房租，2021年12月收到發(fā)票，我是補(bǔ)做的帳，新公司，之前沒(méi)有帳，我是這樣做的，好像不對(duì)，20.10-21.10每個(gè)月都是借管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤-房租，貸其他應(yīng)付，11月付錢(qián)的，11月借其他應(yīng)付，貸銀行存款，現(xiàn)在12月來(lái)票，感覺(jué)按道理應(yīng)該借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的，但是貸咋整，感覺(jué)之前做錯(cuò)了，應(yīng)該怎么補(bǔ)救

時(shí)間很久了，對(duì)方公司應(yīng)該都做帳或報(bào)稅了吧？現(xiàn)在要求對(duì)方開(kāi)這個(gè)發(fā)票回來(lái)！感覺(jué)好像沒(méi)什么用呢！

老師你好。我公司開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了，現(xiàn)在要求開(kāi)負(fù)數(shù)。對(duì)方開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧？ 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票認(rèn)證了，現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧？ 我這邊操作開(kāi)好紅字就把信息表給對(duì)方，然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了，是嗎？