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老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無票收入(對方說不需要發(fā)票),現在對方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經開出去了,我這個季度申報該怎么申報呢

2021-07-09 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-09 09:42

你好,未開具發(fā)票,填寫負數 開具的發(fā)票,填寫正數 如果都是普通發(fā)票,季度銷售額在45萬以內的,以正數一負數時零就可以

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快賬用戶3848 追問 2021-07-09 09:44

以前做無票收入時是按普通發(fā)票做的收入,現在對方要求我們開的增值稅專用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:46

你好,你的普通發(fā)票如果不需要交增值稅的話,在第十欄里面填寫負數一二欄填寫專票的。

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快賬用戶3848 追問 2021-07-09 10:03

填不上去負數,要求填寫差額征稅的附表資料,但是我的申報表里沒有附表,是不是要讓專管員增加呢

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齊紅老師 解答 2021-07-09 10:05

填寫不了的,去稅務局那邊。

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你好,未開具發(fā)票,填寫負數 開具的發(fā)票,填寫正數 如果都是普通發(fā)票,季度銷售額在45萬以內的,以正數一負數時零就可以
2021-07-09
你好,也就是你們之前已經做了無票收入申報的嗎。
2021-09-08
同學,你好 沖減無票收入的金額,是不算的 比如這個月已經開了20萬,無票收入15是要沖減之前的再重開 20*15-15=20 這個不超過30萬,免的
2023-04-02
你好 賬務處理:根據開具的發(fā)票,做收入分錄,同時把之前的無票收入沖銷。 申報:開票收入做正常申報,無票收入做紅沖申報
2024-11-07
你好 之前做了無票收入嗎
2020-09-15
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