老師您好！我是北京市的小規(guī)模納稅人，去年12月份開了幾十萬的增值稅普票，今年1月份對方說因為隔年了所以入不了帳，讓作廢后重新開今年的票，請問這樣操作完以后帳該怎么做？去年我方已經(jīng)正常入賬。謝謝
可以，開紅字發(fā)票再開個正確的
-
Q
老師，您好！我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人，去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶，后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤，今年1月份退回給我公司，要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后，再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年，請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢？謝謝！
-
Q
老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，因業(yè)務(wù)往來今年3月份開了一張10萬元的普票，次月正常申報增值稅，后因合作方取消合作，隨機(jī)將10萬發(fā)票沖紅處理，本來我們有開具普票和專票。請問上季度因10萬發(fā)票產(chǎn)生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請退稅？
-
Q
老師您好！我是北京市的小規(guī)模納稅人，去年12月份開了幾十萬的增值稅普票，今年1月份對方說因為隔年了所以入不了帳，讓作廢后重新開今年的票，請問這樣操作完以后帳該怎么做？去年我方已經(jīng)正常入賬。謝謝
-
Q
會計小白一名，想請教三個問題，一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個人在稅務(wù)局代開提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤，今年重新以公司的名義開來了，這個要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款，事先不知道對方付不了款，但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款，因為我們是小規(guī)模，老板不想占開票額，所以想開負(fù)數(shù)，這個該怎么做賬？
-
Q
老師，想請教三個問題，一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個人在稅務(wù)局代開提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤，今年重新以公司的名義開來了，這個要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款，事先不知道對方付不了款，但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款，因為我們是小規(guī)模，老板不想占開票額，所以想開負(fù)數(shù)，這個該怎么做賬？
熱門問答 更多>
-
一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
-
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
-
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
-
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
-
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
-
跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
-
老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
-
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
-
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
-
老師，這和-500 是怎么來的？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
您好！已經(jīng)開過來
關(guān)鍵不知道帳怎么做？
是的，直接這么做就可以的
帳上的具體分錄不太清楚
你之前做賬是怎么做的？
帳套上具體該用哪些分錄記錄這次操作？
你不是之前已經(jīng)做賬嗎？
去年開票是正常走的營業(yè)收入
還從來沒作廢又開過。
那你開紅字發(fā)票就是做負(fù)數(shù)
做完負(fù)數(shù)然后再記正數(shù)票分錄嗎？那去年記的稅怎么處理？
一正一負(fù)，不就是等于沒有發(fā)生么？
那就是說我?guī)ぞ褪窍扔涁?fù)數(shù)分錄，然后再走一遍正數(shù)分錄，就不用牽涉到退稅交稅的事兒了吧？
對的，就是這個意思的
好的，萬分感謝您的耐心解答！
不客氣，幫忙給個五星好評