老師，咨詢個(gè)問題，2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳，公司當(dāng)年并沒有收入，但當(dāng)時(shí)誤開了一張收入發(fā)票，已做紅沖處理，填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí)，收入這塊是填零，還是要填報(bào)表上紅沖的數(shù)據(jù)
你好，填寫紅沖之前的數(shù)據(jù)，然后收入在納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類填寫帳載金額，讓他調(diào)減就可以的。
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老師，咨詢個(gè)問題，2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳，公司當(dāng)年并沒有收入，但當(dāng)時(shí)誤開了一張收入發(fā)票，已做紅沖處理，填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí)，收入這塊是填零，還是要填報(bào)表上紅沖的數(shù)據(jù)
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老師，我們2021年開了一張3000的專票，后面退回了，業(yè)務(wù)沒做成，我在2022年3月份沖紅的，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)？那2021年匯算清繳的收入，我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào)，2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎？
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我公司去年2024年12月的開票收入，到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖，那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我這紅沖了2024年的收入表怎么填，還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
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郭老師，郭老師，您好，我們企業(yè)23年大額處置固定資產(chǎn)900萬，收益是300萬，但是我匯算清繳時(shí)候，做了A105080這個(gè)表，，沒有填制A105090這個(gè)表，這個(gè)有影響嗎？當(dāng)時(shí)這個(gè)也做了收入，是咨詢的您，為了申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入一致：入的其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本，老師，上面那個(gè)A105090這個(gè)表就沒法填了，這個(gè)問題大嗎？煩請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
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老師，招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎？
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老師，就是24.12，有個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)槿藛T沒到場罰款1000，當(dāng)時(shí)做的罰款支出，現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧，那12月份是虧損的，調(diào)增1000，還是虧損吧，那這個(gè)調(diào)增之后，凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么，這個(gè)沒事吧
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你好老師，以前年度做的暫估成本，還沒調(diào)整過來，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理，賬務(wù)怎么處理，需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
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房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí)，讓填項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎？
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讓你問老師，庫存有原材料，這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票，考慮稅負(fù)問題，可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎？稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎？
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有沒有規(guī)定，入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫?？如果員工已經(jīng)購買了社保，公司是否還可以購買？
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做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄，申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎？請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝，其他人勿接
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職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣？
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做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄，申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎？
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我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票，是兼職員工幫賣了房子，我們開給貝殼，再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來，再付工資給他們可以的嗎？如果可以，是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開回來的個(gè)人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)？
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收入是按利潤表里的數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)是負(fù)值，等于我填表時(shí)按正值填，在到納稅調(diào)整明細(xì)表里去填負(fù)值調(diào)減嗎，具體填在哪一塊
你好不可以的，你知道為什么不可以嗎？因?yàn)槟?2月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面填寫的是一個(gè)證書。
填寫的是一個(gè)正數(shù)，剛才打錯(cuò)了。
主表里面的收入必須等于你12月份利潤表里面的。
我2021年12月份利潤表里收入本年累計(jì)金額是負(fù)數(shù)，我意思是是根據(jù)這個(gè)負(fù)數(shù)填，還是填
還是填零
根據(jù)負(fù)數(shù)來填寫的。
也就是利潤表里是負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)，不能填零是
你好，必須填寫負(fù)數(shù)的，這個(gè)得和你申報(bào)表的一致。
填寫不了我為你稅務(wù)局提供紙質(zhì)的去大廳