你好老師，以前年度做的暫估成本，還沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái)，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理，賬務(wù)怎么處理，需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
沒(méi)有取得發(fā)票，也不用支付了 ？
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2019年暫估的成本費(fèi)用票，2020年匯算清繳前開進(jìn)來(lái)，匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎？如果匯算清繳不用調(diào)整，賬務(wù)怎么處理需要調(diào)整以前年度損益嗎？
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老師，12月暫估成本，發(fā)票沒(méi)有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整，但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當(dāng)時(shí)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在2月做賬處理為，借，應(yīng)付賬款暫估，貸，以前年度損益調(diào)整，對(duì)吧老師
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老師沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，匯算清繳退稅怎么做賬務(wù)處理
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老師你好，跨年暫估成本沒(méi)有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄？暫估時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估
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以前年度未暫估成本，利潤(rùn)總額為負(fù)，匯算清繳前到成本票，需要用以前年度損益調(diào)整科目做一下帳務(wù)處理調(diào)整，對(duì)嘛？那么，匯算清繳時(shí)如何調(diào)增成本在哪里填列？
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是的，沒(méi)取得發(fā)票
款項(xiàng)也不用支付了嗎？
是的老師
借：應(yīng)付賬款 貸：未分配利潤(rùn)
導(dǎo)出利潤(rùn)表，減少成本，按調(diào)整后的利潤(rùn)表填報(bào)
直接紅沖不行，是不是老師
是的，不要直接紅沖，調(diào)整往來(lái)賬務(wù)
那不是暫估成本這個(gè)科目的余額一直存在
成本是損益類，哪里還有余額？
知道了老師，謝謝！
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！