老師：去年匯算清繳的時候，公司負債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財務里面按照1月份開始建的帳，然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現在做的帳里面了，但是每個季度申報的時候，他又在申報表里面，怎么辦呢？怎么補錄一個會計分錄合適呢？要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元，然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦，有什么方法可以更正嗎？期初輸入不進去了，必須是先輸入期初，才能開始建帳呢？我是億企贏的財務軟件。

科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款，這些應收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經收回來了，那么我這個賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產負債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現。比如我現在出2月的報表，就發(fā)現兩個分賬里面，一個年初數不平，一個期末數不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現這種情況？2.這個月不平的資產負債表我需要如何調整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產負債表不平……

用友T+，113，114兩個短期借款科目為什么在21年能體現在22年體現不出來，我最開始做賬是在102這個科目里做的，后來我又改的憑證，從102里面分出來了，新建了兩個113，114，然后21年能看見這兩個科目，到22年就沒有了，怎么回事呢，導致我報表也不平，結22年1月份的賬也結不了

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬，系統(tǒng)提示我說資產負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的，然后我就發(fā)現20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦