老師，我想問下，我們是運(yùn)輸公司時(shí)候我們買的掛車當(dāng)時(shí)可能是和老板借錢之后一直掛在其他應(yīng)付的，但是下半年我們老板他說貸款已經(jīng)還清，看的前會(huì)計(jì)的賬，他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款，我這個(gè)怎么沖，只能做還錢對(duì)吧。還有就是我收到的保險(xiǎn)賠款我可以怎么對(duì)沖之類的嗎？都在其他應(yīng)付上面趴著了

科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對(duì)呢，因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對(duì)呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？

老師，就是我們可能會(huì)接到一個(gè)外帳，但是前面那個(gè)外賬會(huì)計(jì)，他好像所有的賬戶記賬憑證都是沒有的，然后他那個(gè)報(bào)稅純粹就是看心情報(bào)的，就是抵扣進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來，然后他就當(dāng)月全部都給他抵扣掉了的，但是我們實(shí)際上我看了一下他銀行的收入。收進(jìn)來了，有可能當(dāng)月沒開出去的票是有的，然后原來那個(gè)之前的會(huì)計(jì)跟我們說，他說他的應(yīng)就是應(yīng)收賬款余額也是為零的，那這種賬，如果接過來的話，后期要怎么怎么起步呢。

老師您好，我是一般納稅人工程監(jiān)理公司，我們公司有好幾個(gè)人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費(fèi)的，也就是一次性在年初給8萬，做到其他應(yīng)收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應(yīng)收款，這樣就是在這些人合同終止的時(shí)候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的，但是實(shí)際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢，就是這些人也已經(jīng)離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著

老師，你看這個(gè)表，銷售總金額是我們今天賣貨的，本日欠款額是應(yīng)收賬款，現(xiàn)金是今天實(shí)收到的錢，姓名那對(duì)應(yīng)的是以前收回來的欠款，我不明白的事，為啥用現(xiàn)金去沖那個(gè)利損去，利損就是比如應(yīng)收13450，50是抹掉的零頭，我做分錄的話，那貨幣資金跟老板卡里的，不就對(duì)不上了嗎？它直接拿收到的現(xiàn)金去沖利損了，我沒搞懂啥意思？我們是做的個(gè)體工商戶內(nèi)賬。不涉及報(bào)稅，但是我做的賬要跟實(shí)際老板卡里的錢余額對(duì)上？這怎么也對(duì)不上??？