請(qǐng)問當(dāng)月付款，當(dāng)月收到發(fā)票，還需要用應(yīng)付賬款嗎。付款日期和收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)間不一樣
同學(xué)您好，一般不是同一天收款就需要用應(yīng)付掛賬的
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您好老師，當(dāng)月已支付銷售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)（當(dāng)月未收到發(fā)票）。當(dāng)月做借：應(yīng)付賬款（不設(shè)預(yù)付科目）貸：銀行存款 下月收到發(fā)票 借：銷售費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 是這樣嗎
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請(qǐng)問當(dāng)月付款，當(dāng)月收到發(fā)票，還需要用應(yīng)付賬款嗎。付款日期和收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)間不一樣
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老師，當(dāng)月收材料，當(dāng)月收到發(fā)票，當(dāng)月付款的需要暫估應(yīng)付帳款嗎
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老師好當(dāng)月收到發(fā)票當(dāng)月付款的，還需要用應(yīng)付賬款來過度嗎
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小規(guī)模納稅人收到發(fā)票并且當(dāng)月付款請(qǐng)問還需要做應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎
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老師謝謝你，我把管理費(fèi)用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
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我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
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我沖掉393539.83
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我沖掉393539.83
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借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借：進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
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借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借：進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
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你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問題，有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人，進(jìn)項(xiàng)抵扣了，但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
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裝修出租的房子，裝修款跟發(fā)票沒齊全，但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎？可以按照合同金額去攤銷嗎？比如合同金額一共500萬(wàn)，目前只收到300萬(wàn)發(fā)票，還剩200萬(wàn)未收到發(fā)票且未付款?？梢园凑?00萬(wàn)的基數(shù)去攤銷嗎？
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老師，我們是上個(gè)月才下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的，想升成一般納稅人，是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
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選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀，為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得？ 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營(yíng)單位的呀
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1、同一天就不用是嗎？直接借原材料 貸銀行存款
是的沒錯(cuò)，一般是這樣的
那同一家公司可能先給錢，可能先付款，豈不是一下預(yù)付賬款，一下應(yīng)付賬款
先給錢，先開發(fā)票
可以用一個(gè)科目，報(bào)表列示時(shí)重分類，借方為預(yù)付，貸方為應(yīng)付
先拿到發(fā)票是用應(yīng)付賬款，先付款是預(yù)付賬款？
是的沒錯(cuò)，一般是這樣的