老師，您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中辦公費(fèi)納稅調(diào)增應(yīng)填寫(xiě)在哪一欄的？我們公司銀行開(kāi)戶和購(gòu)買U盤花了325元，但沒(méi)有收到發(fā)票的。這個(gè)我們?nèi)胭~在了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（開(kāi)辦費(fèi)），請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用納稅調(diào)增應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄里面呢？
你好在其它里面填寫(xiě)的如果是開(kāi)辦費(fèi)。
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老師您好，想問(wèn)下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A類納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了，與賬上相符，期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額，填寫(xiě)哪里呢？還有我們企業(yè)是2021年新成立，虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧？這個(gè)怎么填寫(xiě)呢？
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老師，您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中辦公費(fèi)納稅調(diào)增應(yīng)填寫(xiě)在哪一欄的？我們公司銀行開(kāi)戶和購(gòu)買U盤花了325元，但沒(méi)有收到發(fā)票的。這個(gè)我們?nèi)胭~在了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（開(kāi)辦費(fèi)），請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用納稅調(diào)增應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄里面呢？
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老師，想問(wèn)下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫(xiě)？是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫(xiě)在賬載金額里，稅收金額寫(xiě)賬載金額-1000元嗎？
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老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到，也收不到了，我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢？
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您好，老師 是這樣的，我們公司開(kāi)出去發(fā)票645，到賬600，這個(gè)賬之前一個(gè)老師教我做營(yíng)業(yè)外支出，到匯繳清算時(shí)在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個(gè)要填寫(xiě)：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸：預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸：預(yù)收賬款900
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?老師好， 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎？ 2、職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢？
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老師，您好。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)在扣除類里的30欄里嗎？
上圖表格中第30行里嗎？
另外，我們銀行存款每個(gè)月都有結(jié)息，一年總共結(jié)息了180元，我們?nèi)胭~到了財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用科目中了，是以負(fù)數(shù)的形式表示的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用要做納稅調(diào)增嗎？
你好，是43欄里面的其他。
老師，您好。43欄是 四、特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目里的第七項(xiàng)其他，看到這一欄中賬載金額和稅收金額都是灰色的
你好 稍等我看一下的。
在A105080--資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表第35行“開(kāi)辦費(fèi)”欄次 你看下有這個(gè)表格吧
老師，有看到這個(gè)表格上的開(kāi)辦費(fèi)，但我們是沒(méi)有取得發(fā)票的調(diào)整哦，看這上面是折舊和攤銷的 ，如果填寫(xiě)這個(gè)表格的話，在哪一列上填寫(xiě)呢？
沒(méi)有發(fā)票的在105000那個(gè)表格的30欄填寫(xiě)。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。