老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理，進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費用發(fā)票沒有收到，也收不到了，我賬上也做的營業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個項目上調(diào)增呢？
你好 ；? ? 是的。? ?如果是管理原因造成的 報廢要轉(zhuǎn)出的 ；? ?資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表里面去報? ；?
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老師，我們公司當(dāng)時為了預(yù)交的時候不交所得稅，沒成本就暫估了很多，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，事實上是我們沒有貨物，也沒有票，馬上年底了，老板說也開不了這些成本票，那我需要調(diào)增的分錄怎么做，申報的時候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
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老師，今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分，但之前月份我們做到了管理費用里面，現(xiàn)在是沖管理費用好呢，還是做營業(yè)外收入好呢，另外還有一個問題，這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎，在哪個表調(diào)整
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老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理，進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費用發(fā)票沒有收到，也收不到了，我賬上也做的營業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個項目上調(diào)增呢？
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您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發(fā)票645，到賬600，這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出，到匯繳清算時在調(diào)整明細表上第30行進行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個要填寫：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？
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老板，我們2019年從銀行貸款采購合同，銀行貸款直接轉(zhuǎn)到供應(yīng)商賬戶，其中有一部分款項現(xiàn)在對不上了，我們在2022年做成營業(yè)外支出了，并在匯算清繳時調(diào)增了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們寫納稅調(diào)增的金額包含哪些，像這一部分營業(yè)外支出應(yīng)該怎么寫比較好呢？
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老師，這樣填嗎？
這樣填完以后，主表怎么沒有顯示調(diào)增呢？是不是還要填A(yù)105000納稅調(diào)整項目明細表?。?
你好；? ?是的。 就是這樣來寫的； 是的? ?
我把A105090表那樣填好以后，A105000表資產(chǎn)調(diào)增項目（三）資產(chǎn)損失那里沒有變化，而且不能手動填寫，最后的企業(yè)所得稅主表也沒有調(diào)增，怎么辦？
你好；? ?納稅調(diào)整表里面也得寫； 資產(chǎn)納稅調(diào)整表也得寫? ?
調(diào)整表里填在哪個項目呢？第34列三資產(chǎn)損失嗎？那里不能填寫啊，只有那個標藍色的地方資產(chǎn)減值準備金和其他可以填數(shù)字
就這兩個地方填寫，資產(chǎn)損失那行次不可填
?你好；? ?納稅調(diào)整表 里面這個欄次寫了 ；然后去? 寫你們明細表? ?
這個欄次是----橫杠 不可填寫啊
?你好；? ?一個欄次都不讓寫嗎 ； 不對哦? ?
這個34欄次不可填，33和35可填寫
你好；? ?你把全部 表格 全表截圖我看看? ?
已經(jīng)知道怎么回事兒了，謝謝老師了
好的，填寫好了就行