老師 2021年第四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅在2021年的利潤表中體現(xiàn)嗎
對的是的所得稅費用里面。
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老師，2020年的企業(yè)所得稅我們在2021年第一季度就繳納了，為什么在2021第四季度的利潤表中，還出現(xiàn)了2020企業(yè)所得稅費用的金額啊，2021年不需要繳納企業(yè)所得稅。
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老師，請問下，2021年第四季季度，，年度利潤是負(fù)數(shù)，但想預(yù)交企業(yè)所得稅，怎么處理？
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請問，2021年年中做了一筆2020年錯誤分錄造成的所得稅退稅款。現(xiàn)在做2021的所得稅年度匯算清繳，同樣是根據(jù)2021年第四季度的利潤表年度匯總填寫嗎？
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老師，比如2021年度利潤是-900萬，2022年第一季度利潤是800萬，那四月份預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅時，應(yīng)納稅所得額是多少?
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老師 2021年第四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅在2021年的利潤表中體現(xiàn)嗎
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可是2021年12月沒有做計提 怎么弄呀？
可以在一月份補上的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
現(xiàn)在要報2021年匯算清繳的財務(wù)報表 這個所得稅要不要在利潤表中填上呢？
不用填寫的，這里不用動。
因為第四季度沒有做計提 就不知道要不要寫上
不要填寫不用填寫的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。