老師，2020年的企業(yè)所得稅我們在2021年第一季度就繳納了，為什么在2021第四季度的利潤表中，還出現(xiàn)了2020企業(yè)所得稅費(fèi)用的金額啊，2021年不需要繳納企業(yè)所得稅。
你好，截圖看一下，你在哪里看到二零年的企業(yè)所得稅，你填寫的都是當(dāng)年的收入成本，利潤總額。
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請問老師，這是2020年第四個(gè)季度所得稅申報(bào)表，請問老師，我能從申報(bào)表里看出來企業(yè)是否預(yù)繳納了所得稅嗎？因?yàn)槠髽I(yè)第四個(gè)季度的稅金2021年繳納1月必須繳納嗎？
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我匯算清繳的時(shí)候繳納2020年企業(yè)所得稅2千元，在2021年6月繳納，現(xiàn)在申報(bào)2021年第二季度企業(yè)所得稅，本年實(shí)際繳納企業(yè)所得稅稅額，這個(gè)要填嘛？
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老師，2020年的企業(yè)所得稅我們在2021年第一季度就繳納了，為什么在2021第四季度的利潤表中，還出現(xiàn)了2020企業(yè)所得稅費(fèi)用的金額啊，2021年不需要繳納企業(yè)所得稅。
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老師 2021年第四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅在2021年的利潤表中體現(xiàn)嗎
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我上傳的是2021年的第4季度的利潤表季報(bào)，上面顯示的所得稅費(fèi)用是2020年的
截圖看一下你的所得稅費(fèi)用明細(xì)賬。
截圖是2020.12-2021.12所得稅費(fèi)用明細(xì)
你截圖的第一個(gè)圖片，這個(gè)是12月份的嗎。
三行的是2021年度第四季度利潤表季報(bào)，很多行的是2020.12-2021.12所得稅的明細(xì)賬
三行的那個(gè)第一列你看下這個(gè)是不是年累計(jì)
因?yàn)槟憧聪乱辉路萦?jì)提過，所以他每個(gè)月都帶著年累計(jì)
是的。想問老師這個(gè)累計(jì)需要平掉嗎，因?yàn)槲?021年是不用交企業(yè)所得稅的
不用 這個(gè)是發(fā)生額 一月份繳納了
好的，謝謝老師
不用客氣，周末愉快