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Q

請問，2021年年中做了一筆2020年錯誤分錄造成的所得稅退稅款?，F(xiàn)在做2021的所得稅年度匯算清繳，同樣是根據(jù)2021年第四季度的利潤表年度匯總填寫嗎？

2022-03-09 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-09 10:26

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)錯誤？

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快賬用戶7774 追問 2022-03-09 10:34

企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免部分做完計提后放入營業(yè)外收入了，2021年沖回同時申請了退款

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:45

你沒有紅沖營業(yè)外收入吧？如果沒有影響的話，不影響二一年的晦氣。

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快賬用戶7774 追問 2022-03-09 10:51

沒有，群里的老師建議直接 借 應(yīng)交稅費 貸 利潤分配

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:53

你好，跨年了，是這么做的。

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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)錯誤？
2022-03-09
企業(yè)會計準(zhǔn)則，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實務(wù)中中，不影響本年凈利潤話，可以按這個小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貨：銀存 小準(zhǔn)則：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-12
您好，不可以的，因為兩邊數(shù)據(jù)要比對的
2020-12-28
可以更正的，在二一年用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配來做，你是多做了還是少做了？
2021-04-11
你好，不是，還有之前的虧損彌補的數(shù)額的
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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