老師。麻煩問一下，企業(yè)所得稅報(bào)表，這個(gè)月填寫的是上年四季度的，如果，前三個(gè)季度交過所得稅，用不用在實(shí)際已繳納所得稅額里面填寫

老師，我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類時(shí)，遇上有點(diǎn)問題：第四個(gè)季度的企業(yè)所得稅，我是準(zhǔn)備在1月份計(jì)提繳納，但我填 寫年度申報(bào)表時(shí)，表里“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）得得稅額為0，但我還沒有有納稅啊，會(huì)不會(huì)矛盾呢

老師，你好！我想咨詢一下，就是年報(bào)里面有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額指的是季度預(yù)交的所得稅額嘛？如果是外地預(yù)交的企業(yè)所得稅應(yīng)不應(yīng)該填在里面呢？

老師我報(bào)工商年檢納稅總額這個(gè)數(shù)，實(shí)際2021年第四季度的所得稅2000我沒計(jì)提，直接在2022年1月做的計(jì)提和繳納，2021年財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)科目是我銷售材料的增值稅3000左右，當(dāng)時(shí)未做減免稅額，實(shí)際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅，我填的納稅總額是我實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅，然后就和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)不一致，這么填對(duì)嗎

老師您好，單位之前一直虧損，假設(shè)虧10萬，2023年第四季度開始盈利累計(jì)8萬，2022年的年報(bào)已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，是不是“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款？？那我第四季度利潤(rùn)表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎？？