老師：我們是物流公司，2020年第四季度提供的運輸任務(wù)，到2021年1月對方公司才跟我們對賬發(fā)確認函，我們怎么確定收入？我們的成本票在2020年12月已經(jīng)收到，如果1月開票再確定收入可以嗎？12月的成本票入在2021年1月行嗎？

老師，我們公司運輸收入跟對應(yīng)運輸成本，維修費都是1月份結(jié)束后2月份結(jié)算開票，那我是在1月份暫估入賬還是2月份開票入賬。那個月入賬比較合理。

老師，我們公司是運輸公司，運輸費都是跨月結(jié)算，比如12月份月結(jié)運輸費在1月份開票，如果入賬12月計提1月份又沖回，又在計提1月份收入，這樣反復(fù)做還跟稅務(wù)申報不一致。

老師你好！請問下我們是物業(yè)公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時：借：銀行 30 貸：應(yīng)收賬款 12.5 預(yù)收：16.66 應(yīng)交稅費-8.3 7月時已結(jié)轉(zhuǎn)收入 這12月份又開了發(fā)票給客戶，這12月份的發(fā)票我應(yīng)該怎樣入賬？

老師 我有一個問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的，接手的時候也公司不是新的，之前就一直在運營。但沒做賬會計，我去才開始啟動財務(wù)軟件，當(dāng)時3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資，我直接在3月份計提2月工資，然后又發(fā)放。又在4月份計提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在，這樣子的話每年的利潤表是不是錯誤的，比如2024年1月份的工資，計提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎？每個月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報銷的。