老師，你好，我21暫估20萬，22年才取得發(fā)票15萬，該如何做賬
你好，沖銷差額部分5萬元，謝謝
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老師，你好，我21暫估20萬，22年才取得發(fā)票15萬，該如何做賬
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你好 老師 20年暫估的5萬 沒有發(fā)票21年匯算時 調(diào)增了，那么到現(xiàn)在還沒取得發(fā)票 ，那么22年匯算時 這個5萬 還需要調(diào)增嗎？
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老師 我21年暫估了成本但是在22年4月取得了發(fā)票，我是當(dāng)月直接沖減暫估成本然后做賬還是把22年4月取得的發(fā)票放在21年去反結(jié)賬入賬呢
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老師，您好，我21年暫估了3萬的成本，現(xiàn)在要匯算21年的企業(yè)所得稅了，這3萬如何做賬，且申報表如何反映這暫估的3萬成本
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老師 21年暫估的的勞務(wù)發(fā)票100萬 22年5月份以前回來5萬 然后我報21年所得稅的時候95萬調(diào)增了 那我22年的賬 應(yīng)該咋調(diào)啊 22年得把那100萬沖回暫估 然后進實際的5萬的費用嗎 要是沖完了 利潤會大嗎 應(yīng)該咋做呀
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整個分錄怎么做
一般納稅人還是小規(guī)模呢？謝謝
我不太懂你的意思
一般納稅人
你21年暫估20分錄是怎么樣的呢？麻煩發(fā)一下給我
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款—暫估
借：庫存商品-5 貸：應(yīng)付賬款—暫估-5
假如你覺得想要用以前年度損益調(diào)整 也是可以的
借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 2、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 3、借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 4、借：利潤分配--未分配利潤 貸：盈余公積