就比如說5月底結轉的時候，我的未交增值稅金額是1000，然后6月申報的時候，實際申報了1200，200是多交的，然后做付款分錄的時候要和上期調整稅差，就做了一個分錄是借：應交稅費-轉出多交稅額200貸：應交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了，之后再紅沖了多開發(fā)票那筆，借：應交稅費-轉出多交增值稅 -200貸：應交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了，然后這200多交就留底了，應該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的，忘記作廢了，而且我沒有做這筆發(fā)票，以為作廢了，結果沒有，6月才紅沖的，麻煩老師解答一下，謝謝了

請問實際應交稅費比財務軟件結轉的金額要多，怎么調賬呢？按照實際交的應交稅費錄入憑證之后，資產(chǎn)負債表不平衡了怎么解決？請老師幫忙解答一下，謝謝！

老師好，有四個問題幫忙解答一下，謝謝，1.以前年度?幾個月現(xiàn)金帳做成負數(shù)了怎么調整？2.銀行賬面余額比實際金額大怎么調整？3.當月進項夠用多出來的可不可以不入帳不勾選抵扣？4.我們小公司工資在不請假的基礎上都是整數(shù)稅局又不讓怎么處理？工人又不愿意交個人所得稅怎么處理？

老師您好，我錄入應交稅費_應交增值稅_待認證進項稅額期初數(shù)據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)原來會計賬上是1000元，但是實際電子稅務局上可以勾選的有3000元，我現(xiàn)在錄入3000就會導致報表不平衡，請問老師我該如何處理？ 我按老師的方法做了一張憑證，然后顯示資產(chǎn)負債表不平衡了，借：管理費用 -2000，借：應交稅費_待認證進項稅2000

你好老師，想請問我們去年年底有計提一筆資金歸集利息收入，之前掛入其他應收賬款，借其他應收款9000，貸財務費用8500，應交稅費-待轉銷項稅額500,7月底我們已經(jīng)開票，實際開票金額與計提有差異，七月開票普票不含稅金額8000，稅額400，目前8月已收款，請問7月已經(jīng)結賬，補充在八月怎么入賬？具體怎么作調整科目？請詳解謝謝