就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我的未交增值稅金額是1000，然后6月申報(bào)的時(shí)候，實(shí)際申報(bào)了1200，200是多交的，然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差，就做了一個(gè)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了，之后再紅沖了多開發(fā)票那筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了，然后這200多交就留底了，應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開錯(cuò)的，忘記作廢了，而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票，以為作廢了，結(jié)果沒(méi)有，6月才紅沖的，麻煩老師解答一下，謝謝了

請(qǐng)問(wèn)實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)比財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的金額要多，怎么調(diào)賬呢？按照實(shí)際交的應(yīng)交稅費(fèi)錄入憑證之后，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了怎么解決？請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝！

老師好，有四個(gè)問(wèn)題幫忙解答一下，謝謝，1.以前年度?幾個(gè)月現(xiàn)金帳做成負(fù)數(shù)了怎么調(diào)整？2.銀行賬面余額比實(shí)際金額大怎么調(diào)整？3.當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)夠用多出來(lái)的可不可以不入帳不勾選抵扣？4.我們小公司工資在不請(qǐng)假的基礎(chǔ)上都是整數(shù)稅局又不讓怎么處理？工人又不愿意交個(gè)人所得稅怎么處理？

老師您好，我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原來(lái)會(huì)計(jì)賬上是1000元，但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元，我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡，請(qǐng)問(wèn)老師我該如何處理？ 我按老師的方法做了一張憑證，然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了，借：管理費(fèi)用 -2000，借：應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000

你好老師，想請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ昴甑子杏?jì)提一筆資金歸集利息收入，之前掛入其他應(yīng)收賬款，借其他應(yīng)收款9000，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用8500，應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500,7月底我們已經(jīng)開票，實(shí)際開票金額與計(jì)提有差異，七月開票普票不含稅金額8000，稅額400，目前8月已收款，請(qǐng)問(wèn)7月已經(jīng)結(jié)賬，補(bǔ)充在八月怎么入賬？具體怎么作調(diào)整科目？請(qǐng)?jiān)斀庵x謝