公司2月打了一筆保潔費(fèi)2000，已經(jīng)收到發(fā)票，然后現(xiàn)在需要退回100，人家說從私戶退回來，然后作廢之前的發(fā)票，重新開票開成1900，對(duì)外怎么做賬？有沒有稅務(wù)問題？
你好，最好退款也從公戶退。不然公戶打了2000出去是需要收到2000發(fā)票的。其他稅務(wù)問題沒有
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公司2月打了一筆保潔費(fèi)2000，已經(jīng)收到發(fā)票，然后現(xiàn)在需要退回100，人家說從私戶退回來，然后作廢之前的發(fā)票，重新開票開成1900，對(duì)外怎么做賬？有沒有稅務(wù)問題？
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老師，公司是一般納稅人，10月份先開了一張普通發(fā)票給對(duì)方申請(qǐng)付款50000元，已經(jīng)申報(bào)增值稅，現(xiàn)在11月份，對(duì)方公司說賬上沒錢，只有20000元，退回發(fā)票，從新開一張20000元的發(fā)票。現(xiàn)在問題一，沖紅的發(fā)票，這次賬務(wù)處理是做相反分錄，然后在從新做一筆新的分錄嗎？，問題二，申報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪一項(xiàng)填寫
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老師，我是新手，剛到一家公司，現(xiàn)在情況是去年有看到報(bào)關(guān)單，但是沒申報(bào)收入，也沒開出口發(fā)票，但錢已進(jìn)賬，現(xiàn)在我要不要在3月底前去做稅務(wù)備案？然后回來開發(fā)票，4月可以申請(qǐng)免抵退的申報(bào)？還有收齊申報(bào)怎么弄？收齊單就是銀行回單嗎？
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上年度開具增值稅發(fā)票并當(dāng)年收到錢，下年因資質(zhì)原因，上年開具發(fā)票作廢并重新開具有資質(zhì)的公司，錢退回原來的公司賬戶 ， 然后我們公司給有資質(zhì)的公司提供發(fā)票把錢要回來；現(xiàn)在問題上年我們開具增值稅發(fā)票后，因沒有成本發(fā)票并做個(gè)暫估成本的，下一年沖紅發(fā)票后，沖掉暫估成本，有沒有影響上年的企業(yè)所得稅：
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老板另一公司每月對(duì)公打款過來的咨詢服務(wù)費(fèi)，說是他給這邊公司墊的，用于前期日常開銷。之前你的建議是內(nèi)部的就 設(shè)置一個(gè)“其他應(yīng)付款-老板墊資”。后期歸還就沖減。 現(xiàn)在的問題是，這個(gè)咨詢費(fèi)在外賬是主營業(yè)務(wù)，開了發(fā)票。那內(nèi)部賬，發(fā)票是不做處理嗎？還有就是，最初錯(cuò)開了2張專票，交了稅，后面作廢重開的普票，交的稅今年已經(jīng)退回來了。這種的內(nèi)部又怎么處理呢，感覺有點(diǎn)復(fù)雜
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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如果別人說公賬退回不了怎么辦呢，只能從私人退回？
你好，如果非要私戶退，一種是讓他們寫說明，退回你們公戶。另一種，退回你們私戶，當(dāng)做現(xiàn)金退款，你們寫收據(jù)。
稅務(wù)上要求，銀行合同發(fā)票需要一致，不一致只能補(bǔ)充資料說明情況
第二種 退回私戶，然后私戶打款到公戶，我們寫個(gè)收據(jù)寫退款這樣嗎？
退回私戶后，不用打款到公戶，你們寫個(gè)收據(jù)，注明現(xiàn)金收回退款
我們公司沒有現(xiàn)金的。只有備用金賬戶也就是員工的私戶和公賬
小可愛，你看現(xiàn)金能放備用金不，不能放備用金只能再走一次存款流程，這些都沒什么大問題的。
備用金是固定金額的，放在備用金怕是很麻煩，再走一次存款流程？就是備用金收的那個(gè)退回的100存到公賬然后備注寫保潔費(fèi)退款行嗎？
嗯嗯，是的呢，存回公戶就可以了