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去年12月份計(jì)提社保時(shí) 把把個(gè)人部分也計(jì)提了 現(xiàn)在怎么改 分錄怎么做

2022-03-16 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 16:27

借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保是這么做的嗎?

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快賬用戶2894 追問 2022-03-16 16:35

是的 跨年了不知道怎么處理了

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快賬用戶2894 追問 2022-03-16 16:35

是的 跨年了不知道怎么處理了

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齊紅老師 解答 2022-03-16 16:37

借應(yīng)付職工薪酬、社保貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

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借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保是這么做的嗎?
2022-03-16
你在今年的工資表補(bǔ)扣個(gè)人部分就行
2025-03-05
你好,扣多了?多的部分交上去了?還是說只是分錄上金額寫多了,實(shí)際交的沒多
2020-08-21
?你好 ;? 可以的;? 你跨年做 :借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬- 社保;? ? ?借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??
2022-08-29
您好! 1、繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))
2022-04-08
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