老師，我看實操里寫記賬憑證時需要的原始憑證里，有付款申請書，產品成本表，入庫單，發(fā)票，銀行付款回單這五樣。 可是我們單位采購都是采購員自己先墊付的，最后一起報銷，我記賬時都需要采購員提供哪些原始憑證？

老師，請問酒店行業(yè)中，報銷采購物資，已有發(fā)票及清單，付款憑證但是沒有入庫單應該怎么記賬。

請問老師，3月的采購材料發(fā)票采購員沒有及時報銷，3月出納已經結賬但是貨已經入庫，這樣子該怎么處理？可以掛賬在采購員其他應付款嗎

貿易類公司采購入庫時即付款 借 庫存商品 應交稅費 貸 應付賬款xx公司 借 應付賬款 xx公司 貸 銀行存款 請問這分錄有問題嗎？ 附憑證單據是要把合同，入庫單，對方開的銷項發(fā)票購買方記賬聯(lián)，結算確認單，我方的貨物收據單全部貼在后面嗎？

注冊會計師對XYZ公司采購與付款交易的內部控制進行了解和測試,并在相關的審計工作底④稿中做了記錄,現(xiàn)摘乘如下:XYZ公司的材料采購需要經投權批準后方可進行,采購部根據經抗準的請購單編制、發(fā)出訂購單,訂購單沒有編號。貨物運達后,由隸屬于采購部門的驗收人員根據訂購單的要求驗收貨物,并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號的驗收單。倉庫根據驗收單臉收貨物,在驗收單上簽字后,將貨物移送倉庫加以保管。驗收單上有數(shù)量、品名、單價等內容。驗收單一聯(lián)交采購都門登記采購明細賬和編制付款憑單,付款憑單經批準后,月末交會計部門;一聯(lián)交會計部門登記材料明細賬。會計部門根據只附有驗收單的付款憑單登記有關賬簿。解析:(1)訂購單沒有編號和驗收單未連續(xù)編號,不能保證所有的購貨業(yè)務都已記錄或不被重復記錄。建議該公司應對其訂購單和驗收單連續(xù)編號。(2)驗收人員隸屬于采購部門,會影響其獨立行使職責,不能保證驗收貨物的數(shù)量和質量。建議該公司應將驗收部門從采購部門獨立出來。(3)付款憑單未附訂購單及供應商發(fā)票,會計部門無法核對采購事項是否真實,登記有關賬簿時金額和數(shù)量可能就會出現(xiàn)差錯。建議該公司應將訂購單和購貨發(fā)票等與付款憑單一起交會