投資公司對公戶偶然代收代付一筆10萬元廢舊回收貨款（不是主營業(yè)務(wù)），同一天向另一個(gè)回收公司付9萬廢舊貨款，賺1萬傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注：投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。

老師，請問假如工程公司預(yù)付工程款，但還收到發(fā)票，可以用付款憑證做成本嗎？

老師，10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票，對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本，但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳？

老師，我在注冊公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門，這個(gè)怎么填

期初的賬建完后怎么開啟重分類？

訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳？

請問老師，有這樣一個(gè)問題，今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候，因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表，因?yàn)橛欣麧櫵越涣艘徊糠炙枚?，?shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ)，但1季度稅已經(jīng)交了，如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損，就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況，這種情況怎么化解呢，退稅的話就要查賬，好麻煩吧

老師，問下新版企業(yè)所得稅，第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額，包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎

實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多，企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理