老師我賬上存在一種問題。某種原材料庫存太多了，想消化點，但是如果不開這原材料進項我這月進項又夠不到，該怎么辦呢。
你好，你們有無票收入是不是沒有申報？
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老師，您好，發(fā)現(xiàn)之前的原材料進項稅未做賬，比如借:原材料1000元 貸銀行存款1000然后未做進項稅額，我現(xiàn)在這樣調(diào)整的，先紅沖借原材料88.50進項稅額11.5貸銀行存款100，但是這樣的話就發(fā)現(xiàn)原材料減少了11.5元，就和庫存的對不上，那我蓋怎么樣調(diào)不影響到原材料的變化呢。
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請問老師，我公司為貿(mào)易公司，買賣原材料，但是原材料A的庫存一直處于完全不準(zhǔn)的狀態(tài)，9月的時候已經(jīng)將原材料A的庫存成本全部結(jié)轉(zhuǎn)完，賬面余額為0，10月沒有原材料A的進項發(fā)票進來、可是確銷售了原材料A，那么請問老師們、10月結(jié)轉(zhuǎn)原材料A的成本時我該怎么做呢？
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老師我賬上存在一種問題。某種原材料庫存太多了，想消化點，但是如果不開這原材料進項我這月進項又夠不到，該怎么辦呢。
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我是制造行業(yè)，請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套，現(xiàn)在要合并成一套賬，是從今年1月初建設(shè)的新賬套，庫存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進項剩余的原材料弄的期初數(shù)，那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢？也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣，有的內(nèi)賬原材料那的時候沒要進項發(fā)票，有的外賬原材料沒消耗沒，但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時候沒有進項發(fā)票
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老師我問一下，我實際進項發(fā)票只有原材料(不含稅價)245205.76元，但是報表里除了有原材料45205.76元外，還有庫存商品150245.26元，這種情況有問題沒。我要不要把庫存商品調(diào)整到損益里面。
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老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進行認(rèn)證，然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應(yīng)商給的補貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突？？謝謝老師。
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嗯嗯是的
建議你們按月多多少少的做一部分無票收入。
然后你的材料有實際購入的，這種情況下正常讓對方開發(fā)票就可以。
我是存在賬上原材料庫存過多金額過大噠。開回來不是庫存更多了嗎？但是不開我進項又夠不到
好那你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本不就可以啦，你做的收入大一點。
老師收入大點那么進項也要多一點噻。我又的進原材料的票，是一個道理啊，我賬上庫存還是沒消化到噠
你好，那你的增值稅稅負(fù)達到嗎？我的意思就是讓你多交增值稅的意思。 按月的多多少少的消化一點，你不能說不能不交稅還是按照之前的思路。
哦還有其它方法嗎，交稅多了老板也不愛
你好，那你的原材料不要發(fā)票，對應(yīng)的收入就可以不用做。你還想抵扣增值稅，還不想做收入的，這種做不了。