老師，我到代理記賬公司接收一家公司賬，發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣，這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的，因為那邊換會計了，我們這邊也是，但是工資表一直都是他們做，而且全部走銀行，這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù)，而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍，我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來，結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我，讓我做，我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資，到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減，碰到這樣地事請問老師你會怎么做？怎么和那邊老板以及會計溝通？

工資因為保留小數(shù)的關系，銀行實際發(fā)放比工資表實際發(fā)放多了0.03。這個差額做賬怎么解決。能計提直接加上0.03嘛？那這樣工資表作為附件就和做賬差了0.03了，可以手工改一下嗎

員工社保是公司全部承擔的，申報工資的時候還是有將個人部分寫開。因為是做的先發(fā)再申報，8月發(fā)了工資，9月才申報，個稅也是9月扣。做賬我是，計提借，管理費用-職工，貸，應付職工薪酬。發(fā)放：借應付職工薪酬，貸社保個人部分，貸個稅，銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實際發(fā)放的金額就對不上了 ，或者說，個稅部分我應該單獨做一個分錄計提嗎？九月做賬再來發(fā)放。那個人社保部分應該怎么做呀，因為申報工資，填基本養(yǎng)老，醫(yī)療的時候有填。求求老師們救救孩子吧

公司工資是兩個月一發(fā)放，我每月都做了計提的賬務處理，計提是預估數(shù)，現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題，我五六月預估的工資比實際發(fā)放多出了8萬多，請問這個差異怎么調(diào)？如果反結帳把六月預估工資調(diào)成實際發(fā)生的，那么我做的第二季度報表數(shù)據(jù)都會有變動，改后就和稅務報表數(shù)據(jù)不一致，這樣處理對嗎？有什么好的方法？