同學(xué),可以只抵扣1968.95,余下的下次再抵扣
老師,加計(jì)抵減10%的會計(jì)分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減) 這樣做對不對? 如果我沒有入其他收益,而是發(fā)生的時(shí)候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
老師,我們是餐飲行業(yè),根據(jù)規(guī)定我們的進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月可以加計(jì)抵減10%.老師,如果我們沒有產(chǎn)生增值稅,那加計(jì)抵減的這部分可以做留底吧?
老師增值稅表4加計(jì)抵減如何填?12月底有留底,沒交稅,加計(jì)抵減臺賬有余額7173.2 1月加計(jì)抵減臺賬發(fā)生2308.52合計(jì)可以抵減9481.72 但這月產(chǎn)生增值稅只有1968.95 我該如何填
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進(jìn)項(xiàng)稅和累計(jì)加計(jì)抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計(jì)抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項(xiàng)附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實(shí)際應(yīng)交的三項(xiàng)附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎
研發(fā)支出成本請問也是歸集到在產(chǎn)品嗎?
當(dāng)月發(fā)放的工資,當(dāng)月申報(bào)了個(gè)稅,對企業(yè)有影響嗎?
老師,在2024年8月補(bǔ)無票收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是需要在2024年8月之前包括8月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額才能抵扣銷項(xiàng)稅額對吧
這個(gè)題具體怎么算,請寫詳細(xì)點(diǎn)
在產(chǎn)品金額,看哪個(gè)會計(jì)科目的明細(xì)賬?哪些科目相加??
高溫費(fèi)怎么記賬 還有激勵(lì)費(fèi) 安裝費(fèi)
商貿(mào)企業(yè)庫存商品是不是賣出去多少貨物多少數(shù)量,就結(jié)轉(zhuǎn)多少貨物多少數(shù)量的成本,同時(shí)也只能抵扣多少貨物多少數(shù)量的進(jìn)項(xiàng)稅額???
SWIFT代碼:INGBNL2A對應(yīng)的銀行是哪一個(gè)
老師,我一直申報(bào)工資,社保沒有減員,也一直沒有交社保,有什么影響風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師請人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請人是按茶葉多少錢一斤來付錢
我在表四的本期發(fā)生的填9481.72 顯示期末余額7512.77
同學(xué),期末的余額就是你下次可以用來抵減的金額
可是到加計(jì)抵減臺帳里期末可計(jì)提額里成0了
本期發(fā)生是9481.72,本期實(shí)際抵減是1968.98,所以還有7512.77的余額
我就這么填的,
是這樣填沒問題的
哦!謝謝老師
不用客氣,祝您生活愉快