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                                    我們抵扣以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額,本期申報(bào)時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,這種情況應(yīng)該填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)該填寫其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形?
老師好,麻煩問一下,上年度在酒店買的送客戶的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本年度要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在納稅申報(bào)表2的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出中,填報(bào)那一欄合適,其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形,謝謝
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人申報(bào)表中其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形包括哪些?
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
稅務(wù)上年稅負(fù)率過低預(yù)警,更正12月申報(bào)表時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅負(fù)率正常了,可轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額下年可以在申報(bào)表中抵扣銷項(xiàng)稅嗎?如果可以應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表中的哪一欄?
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?

